舒城县疾病预防控制中心2022年单位预算公开

发布时间:2022-04-18 14:49 信息来源:舒城县疾控中心 阅读次数: 字体:[    ]我要纠错

   

 

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022度主要工作任务

第二部分  2022预算

1.舒城县疾病预防控制中心2022收支总表

2. 舒城县疾病预防控制中心2022收入总表

3. 舒城县疾病预防控制中心2022支出总表

4. 舒城县疾病预防控制中心2022财政拨款收支总表

5. 舒城县疾病预防控制中心2022一般公共预算支出表

6. 舒城县疾病预防控制中心2022一般公共预算基本支出表

7. 舒城县疾病预防控制中心2022政府性基金预算支出表

8. 舒城县疾病预防控制中心2022国有资本经营预算支出表

9.舒城县疾病预防控制中心2022基本支出总表

10.舒城县疾病预防控制中心2022年项目支出总表

11.舒城县疾病预防控制中心2022政府采购支出表

12.舒城县疾病预防控制中心2022政府购买服务支出表

13.舒城县疾病预防控制中心2022三公经费支出预算表

14.舒城县疾病预防控制中心2022项目支出绩效目标表

第三部分  2022单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据中共舒城县委机构编制委员会文件规定,舒城县疾病预防控制中心主要职责是:

舒城县疾病预防控制中心是全县疾病预防与控制、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务的事业单位。负责全县疾病预防控制技术对策和措施的制订及指导实施;重大疫情和突发事件的调查、处置;各类疾病监测;流行病学调查、危险因素监测、卫生学评价、消杀灭工作的指导;指导和承担救灾防病有关技术工作;指导全县开展健康教育、健康促进;指导并参与社区卫生服务及基本公共卫生服务等工作

二、单位预算构成

舒城县疾病预防控制中心2021年度部门预算包括舒城县疾病预防控制中心本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,(其中:公益一类事业单位1,包括舒城县疾病预防控制中心),编制45个(其中:事业编45个),实有人数57人(其中:在职39人,退休18人)

舒城县疾病预防控制中心单位性质为事业单位。截至202112月,舒城县疾病预防控制中心实有各类人员      人,其中在职39人、离休0人、退休18人。

三、2022度主要工作任务

1. 完成各项职能的日常监测、督导等任务;

2. 完成各项职能的卫生应急任务;

3. 完成国家、省、市上级部门交办的专项工作任务;  

4. 完成县委、县政府及县主管部门交办的其他任务。

第二部分  2022单位预算表

舒城县疾病预防控制中心2022预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附件

1.舒城县疾病预防控制中心2022收支总表(附件表1

2.舒城县疾病预防控制中心2022收入总表(附件表2

3.舒城县疾病预防控制中心2022支出总表(附件表3

4.舒城县疾病预防控制中心2022财政拨款收支总表(附件表4

5.舒城县疾病预防控制中心2022一般公共预算支出表(附件表5

6.舒城县疾病预防控制中心2022一般公共预算基本支出表(附件表6

7.舒城县疾病预防控制中心2022政府性基金预算支出表(附件表7

8.舒城县疾病预防控制中心2022国有资本经营预算支出表(附件表8

9.舒城县疾病预防控制中心2022基本支出总表(附件表9

10.舒城县疾病预防控制中心2022年项目支出总表(附件表10

11.舒城县疾病预防控制中心2022政府采购支出表(附件表11

12.舒城县疾病预防控制中心2022政府购买服务支出表(附件表12

13.舒城县疾病预防控制中心2022三公经费支出预算表(附件表13

14.舒城县疾病预防控制中心2022项目支出绩效目标表(附件表14

 

第三部分  2022单位预算情况说明

 

、关于2022收支总表的说明

按照综合预算原则,舒城县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。舒城县疾病预防控制中心2022收支总预算2,538.98万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

、关于2022收入总表的说明

舒城县疾病预防控制中心2022收入预算2,538.98万元,其中:一般公共预算拨款收入2,538.98万元,占100%2021预算增加2043.73万元,增长413%,增长原因主要是所有项目资金与事业收入均纳入一般公共预算拨款收入。

、关于2022支出总表的说明

舒城县疾病预防控制中心2022支出预算2,538.98万元,2021预算增加2043.73万元,增长413%,增长原因主要是所有项目资金与事业收入均纳入一般公共预算拨款收入。

其中,基本支出394.01万元,占15%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出2144.97万元,占85%,主要用于央补、省补、县级公共卫生项目与疫苗接种服务

    、关于2022财政拨款收支总表的说明

舒城县疾病预防控制中心2022财政拨款收支预算2,538.98万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2,538.98万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入2506.57万元,上年结转32.41万元。

支出按功能分类分为:社会保障和就业支出59.49万元,占2.3%;卫生健康支出2449.87万元,占96.5%;住房保障支出29.62万元,占1.2% 

2021年预算相比,收、支总计各增加增加2043.73万元,增长413%,增长原因主要是所有项目资金与事业收入均纳入一般公共预算拨款收入。

、关于2022一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

舒城县疾病预防控制中心2022一般公共预算拨款2,538.98万元,2021预算增加2043.73万元,增长413%,增长原因主要是所有项目资金与事业收入均纳入一般公共预算拨款收入。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出59.49万元,占2.3%;卫生健康支出2449.87万元,占96.5%;住房保障支出29.62万元,占1.2%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出2022预算59..49万元,2021预算增加22.43万元,增长60%,增长原因主要是职业年金纳入一般预算支出

2.卫生健康支出2022预算2449.87万元,2021预算增加2019.47万元,增长469%,增长原因主要是所有项目资金与事业收入均纳入一般公共预算拨款收入。

3.住房保障支出2022预算29.62万元,2021预算增加1.83万元,增长6.5%,增长原因主要是新增人员。

、关于2022一般公共预算基本支出表的说明

舒城县疾病预防控制中心2022一般公共预算基本支出394.01万元,其中,人员经费356.14万元,公用经费37.87万元。

(一)人员经费356.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、对其他个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费37.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

、关于2022政府性基金预算拨款情况说明

舒城县疾病预防控制中心2022没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、关于2022国有资本经营预算拨款情况说明

舒城县疾病预防控制中心2022没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

舒城县疾病预防控制中心2022年预算共安排项目支出2144.97万元,较2021年预算增加2002.67万元,增长1407%增长原因主要是所有项目资金与事业收入均纳入一般公共预算拨款收入。主要包括:本年财政拨款安排2112.56万元(其中,一般公共预算拨款安排2112.56万元),财政拨款结转结余安排 32.41万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

舒城县疾病预防控制中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

舒城县疾病预防控制中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022三公经费支出预算情况说明

2022舒城县疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款三公经费支出预算6万元,2021预算减少0.5万元,下降7.7%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费5万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,较上年预算持平,主要原因是经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和县委县政府要求。

(二)公务接待费。支出预算1万元,2021预算减少 0.5万元,下降33%,主要原因是预算批复核准为1万元经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算5万元,与2021相比持平,经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和县委县政府要求。其中:公务用车运行费5万元,与2021相比持平主要用于日常监测、卫生应急和疫苗运送。公务用车购置费0万元,与2021相比持平

十三、其他重要事项情况说明

项目绩效目标编制情况

2022舒城县疾病预防控制中心编制项目绩效目标15预算资金2144.97万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。

)机关运行经费。

舒城县疾病预防控制中心系非参公事业单位,无机关运行经费。2022单位运行经费财政拨款预算37.87万元,2021增加1.66万元,增长4%,增长主要原因是新增人员

)政府采购情况。

2022舒城县疾病预防控制中心政府采购预算总额0万元。

)国有资产占有使用情况。

截至202112月,舒城县疾病预防控制中心固定资产总金额987.5万元,较上年增加234.16万元,其中,土地、房屋及构筑物87.21万元、通用设备554.7万元、专用设备310.79万元、其他资产3.5万元。

单位车改后保留车辆4辆,其中:应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有4台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

 

 

部分 名词解释

一、财政拨款收入财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表:舒城县疾病预防控制中心2022年单位预算公开附表.xls

 

 

 

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