舒城县卫生监督所2019年财政预算

2019年元月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.2019年主要工作任务

3.2019年预算编制指导思想和原则

4.部门机构设置和人员情况

5.部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分 2019年部门预算表

1.舒城县卫生局卫生监督所2019年财政拨款收支预算总表

2.舒城县卫生局卫生监督所2019年一般公共预算支出预算表

3.舒城县卫生局卫生监督所2019年一般公共预算基本支出预算表

4.舒城县卫生局卫生监督所2019年政府性基金预算支出预算表

5.舒城县卫生局卫生监督所2019年国有资本经营预算支出预算表

6.舒城县卫生局卫生监督所2019年收支预算总表

7.舒城县卫生局卫生监督所2019年收入预算总表

8.舒城县卫生局卫生监督所2019年支出预算总表

9.舒城县卫生局卫生监督所2019年政府采购支出预算表

10.舒城县卫生局卫生监督所2019年政府购买服务支出预算表

第三部分 2019年部门预算安排情况说明

1.2019年部门财政拨款收支预算总体情况说明

2.2019年部门收入预算总体情况说明

3.2019年部门支出预算总体情况说明

4.2019年部门项目支出预算安排情况说明

5.2019年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

6.2019年部门财政拨款收支预算总体情况说明

7.2019年部门一般公共预算安排情况说明

8.2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

9.2019年部门政府性基金预算安排情况说明

10.2019年部门社保基金预算安排情况说明

11.2019年部门国有资本经营预算安排情况说明

12.2019年部门政府采购预算安排情况

13.2019年部门政府采购服务预算安排情况

14.2019年部门资产购置预算安排情况

15.2019年“三公”经费预算安排情况说明

16.2019年部门机关运行经费安排情况

17.2019年部门国有资产占有使用情况说明

18.其他重要事项情况说明

第四部分 2019年部门预算重要名词解释

第一部分 舒城县舒城县卫生局卫生监督所基本概况

一、部门主要职责

舒城县卫生局卫生监督所于2005年1月经县政府批准，由原舒城县卫生防疫站分解组建而成，是全县疾病预防与控制、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务的事业单位。

二、2018年度主要工作任务

本中心主要负责全县疾病预防控制技术对策和措施的制订及指导实施；重大疫情和突发事件的调查、处置；各类疾病监测；流行病学调查、危险因素监测、卫生学评价、消杀灭工作的指导；指导和承担救灾防病有关技术工作；指导全县开展健康教育、健康促进；指导并参与社区卫生服务及基本公共卫生服务等工作。

三、部门预算单位构成、部门机构设置和人员情况

1、部门预算单位构成

舒城县卫生局卫生监督所2018年度部门预算包括舒城县卫生局卫生监督所本级，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

注：单位性质可填写：行政单位、公益一类事业单位、公益二类事业单位和未划分类别，参照行政单位或公益*类事业单位管理。

2、部门机构设置和人员情况

本中心为独立法人单位，财政全额拨款。本中心现有职工44名，其中高级职称卫生人员1人，中级职称卫生人员17人，初级卫生人员18人，其他人员8人。中高级职称卫生人员占全站人员的41%；大学本科学历14人，专科学历10人，中专学历20人。

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

详见财预[2018]216号中的商品和服务支出

第二部分 2019年舒城县舒城县卫生局卫生监督所预算安排情况表

部门公开表2

部门公开表3

部门公开表4

部门公开表5

部门公开表6

部门公开表7

部门公开表10

舒城县卫生局卫生监督所2019年政府购买服务支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年部门财政拨款收支预算总体情况说明

舒城县卫生局卫生监督所2019年财政拨款收支预算714.23万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款434.23万元、纳入专户管理的非税收入280万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入714.23万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：医疗卫生与计划生育支出714.23万元，占100%。

二、2019年部门收入预算总体情况说明

舒城县卫生局卫生监督所2019年收入预算714.23万元，其中：一般公共预算拨款收入434.23万元，占60.8%，比2018年预算增加49.66万元，增长7.47%，增长原因主要是业务开展范围增大，政府投入增大。纳入专户管理政府非税收入280万元，占39.2%，比2018年预算增加10万元，增长3.7%，增长原因主要是上年度疫苗接种人数略有上涨。

三、2019年部门支出预算总体情况说明

舒城县卫生局卫生监督所2019年支出预算714.23万元，比2018年预算增加49.66万元，增长7.47%，增长原因主要是增长原因主要是业务开展范围增大。其中，基本支出714.23万元，占100%，主要用于人员工资支出和单位承担的业务工作支出。

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

舒城县卫生局卫生监督所2019年项目支出预算*.*万元，比2018年项目支出预算增加*.*万元，增长*.*%，增长原因主要是……。

五、2019年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“……”项目。

（1）项目概述。本项目主要……

（2）立项依据。

（3）实施主体。本项目由……单位负责实施。

（4）实施周期。**年**月**日至**年**月**日。

（5）项目内容。

（6）年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算*.*万元。

（7）绩效目标和指标。

2.“……”项目。

（1）项目概述。……。

（2）立项依据。……。

（3）实施主体。……。

（4）实施周期。……。

（5）项目内容。……。

（6）年度预算安排。……。

（7）绩效目标和指标。

……

（县财政局批复绩效目标的项目，公开项目情况及绩效目标指标信息）

（二）绩效目标设置情况。

（如部门预算批复了绩效目标说明如下）

舒城县卫生局卫生监督所2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了*、*、*等*个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款*.*万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

（如部门预算未批复绩效目标说明如下）

舒城县卫生局卫生监督所2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

六、2019年部门财政拨款收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，舒城县卫生局卫生监督所所有收入和支出均纳入部门预算管理。舒城县卫生局卫生监督所2019年收支总预算714.23万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、2019年部门一般公共预算安排情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

舒城县卫生局卫生监督所2019年一般公共预算拨款434.23万元，比2018年预算拨款增加39.66万元，增长10.05%，增长原因主要是业务开展范围增大，政府投入增大。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

医疗卫生和计划生育支出434.23万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

“医疗卫生和计划生育支出”2019年预算434.23万元，比2018年预算增加39.66万元，增长10.05%，增长原因主要是业务开展范围增大，政府投入增大。

八、2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

舒城县卫生局卫生监督所2019年一般公共预算基本支出434.23万元，其中：

工资福利支出227.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出435.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助1.2万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。……

九、2019年部门政府性基金预算安排情况说明

（如本部门无政府性基金预算拨款支出说明如下）

舒城县卫生局卫生监督所2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（如本部门有政府性基金预算拨款支出说明如下）

舒城县卫生局卫生监督所2019年政府性基金预算拨款*.*万元，比2018年预算拨款增加或减少*.*万元，增长或下降*.*%，增长或下降原因主要是……。具体情况如下：

（一）“国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出”2019年预算*.*万元，比2018年预算增加或减少*.*万元，增长或下降*.*%，增长或下降原因主要是……。其中：“资助国产影片放映”预算*.*万元，主要用于……；……。

（二）“彩票公益金及对应专项债务安排的支出”2019年预算*.*万元，比2018年预算增加或减少*.*万元，增长或下降*.*%，增长或下降原因主要是……。其中：“用于社会福利的彩票公益金支出”预算*.*万元，主要用于……；……。

……

十、2019年部门社保基金预算安排情况说明

（如本部门无社保基金预算拨款支出说明如下）

舒城县卫生局卫生监督所2019年没有社保基金预算拨款收入，也没有使用社保基金预算拨款安排的支出。

（如本部门有社保基金预算拨款支出说明如下）

舒城县卫生局卫生监督所2019年社保基金预算拨款*.*万元，比2018年预算拨款增加或减少*.*万元，增长或下降*.*%，增长或下降原因主要是……。具体情况如下：

（一）“社保基金预算预算支出-企业职工基本养老保险基金支出”2019年预算*.*万元，比2018年预算增加或减少*.*万元，增长或下降*.*%，增长或下降原因主要是……。

（二）“社保基金预算预算支出-失业保险基金支出”2019年预算*.*万元，比2018年预算增加或减少*.*万元，增长或下降*.*%，增长或下降原因主要是……。

（三）“社保基金预算预算支出-职工基本医疗保险基金支出”2019年预算*.*万元，比2018年预算增加或减少*.*万元，增长或下降*.*%，增长或下降原因主要是……。