舒城县卫生健康综合行政执法大队2023年财政决算

舒城县卫生健康综合行政执法大队2023年度

单位决算

2024年8月

目  录

第一部分 舒城县卫生健康综合行政执法大队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 舒城县卫生健康综合行政执法大队2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 舒城县卫生健康综合行政执法大队2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 舒城县卫生健康综合行政执法大队概况

一、主要职责

（一）依法开展医疗卫生机构监督执法，打击非法行医和非法采供血行为，规范医疗服务秩序。

（二）依法开展公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生监督执法。

（三）依法开展消毒产品、餐饮具集中消毒单位监督执法。

（四）依法开展妇幼保健计划生育服务监督执法，打击非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠行为。

（五）依法开展中医医疗服务监督执法。

（六）依法开展传染病防治监督执法。承担国家食品安全标准跟踪评价。

（七）承担卫生健康综合行政执法信息的收集、核实和上报。

（八）完成县委、县政府和主管部门交办的其他任务。

二、单位决算构成

舒城县卫生健康综合行政执法大队2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 舒城县卫生健康综合行政执法大队2023年度单位决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 舒城县卫生健康综合行政执法大队2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计669.25万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计669.25万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加136.83万元，增长25.7%，主要原因：一是22年度年终追加财政拨款收入于23年度落实；二是在我县开展职业卫生分类监督执法试点工作；三是开展了“医疗废物处置”“预防接种”“新型冠状病毒感染疫情信息报告”等专项监督执法和“非公医疗机构依法执业”“严厉打击非法医疗美容”等专项行动。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计562.05万元，其中：财政拨款收入562.05万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计600.98万元，其中：基本支出452.98万元，占75.4%；项目支出148万元，占24.6%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计562.05万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计562.05万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加70.81万元，增长14.4%，主要原因：一是22年度年终追加财政拨款收入于23年度落实；二是在我县开展职业卫生分类监督执法试点工作；三是开展了“医疗废物处置”“预防接种”“新型冠状病毒感染疫情信息报告”等专项监督执法和“非公医疗机构依法执业”“严厉打击非法医疗美容”等专项行动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出562.05万元，占本年支出的93.5%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.81万元，增长14.4%。主要原因：一是22年度年终追加财政拨款收入于23年度落实；二是在我县开展职业卫生分类监督执法试点工作；三是开展了“医疗废物处置”“预防接种”“新型冠状病毒感染疫情信息报告”等专项监督执法和“非公医疗机构依法执业”“严厉打击非法医疗美容”等专项行动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出562.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20.42万元，占3.6%;社会保障和就业（类）支出76.39万元，占13.6%；卫生健康（类）支出439.58万元，占78.2%；住房保障（类）支出25.66万元，占4.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为490.32万元，支出决算为562.05万元，完成年初预算的114.6%。决算数大于预算数的主要原因:一是新增卫生健康行政执法违法行为案件查处工作项目；二是卫生健康类财政拨款经费增加。其中:基本支出414.05万元，占73.7%；项目支出148万元，占26.3%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20.42万元，支出决算为20.42万元，完成年初预算的100.0%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为25.25万元，支出决算为25.08万元，完成年初预算的99.3%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.21万元，支出决算为34.21万元，完成年初预算的100.0%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.1万元，支出决算为17.1万元，完成年初预算的100.0%。

5．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0.0%。决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）是中央直达资金，年初预算时未作为县级预算单独列支。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为356.96万元，支出决算为418.87万元，完成年初预算的117.3%，决算数大于预算数的主要原因是财政局根据有关文件政策追加预算指标61.91万元。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）是中央直达资金，年初预算时未作为县级预算列支单独列支。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.25万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的100.0%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100.0%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100.0%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.66万元，支出决算为25.66万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出414.05万元，其中：人员经费375.33万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费38.72万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

舒城县卫生健康综合行政执法大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

舒城县卫生健康综合行政执法大队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

舒城县卫生健康综合行政执法大队为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，舒城县卫生健康综合行政执法大队政府采购支出总额1.29万元，其中：政府采购货物支出1.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，舒城县卫生健康综合行政执法大队共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
   （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金148万元。从评价情况看，项目主要保障卫生监督执法工作正常运转。在项目实施过程中，严格依据法定程序序时推进，举报案件查处率100.0%，达到了预期项目目标，有利于建立健全长效监督管理机制，提高人民法律意识，维护市场秩序，促进经济发展，保障人民健康。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体呈最优状态，取得的主要成效就是卫生监督执法能力建设及卫生监督执法信息化建设以及卫生法律法规宣传，建立健全长效监督管理机制，提高人民法律意识，维护市场秩序，促进经济发展，保障人民健康。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映卫生执法专项经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

卫生执法专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是依据法定程序序时推进，卫生行政许可户数152家，违法案件查处43起，举报案件查处率100.0%；二是本项目的开展有效维护公共场所、学校卫生、放射防护、职业卫生安全，遏制非法行医，维护医疗卫生机构依法执业秩序，保障人民生活饮用水卫生安全，保障传染病防治、公共卫生应急事件依法实施，有利于建立健全长效监督管理机制，提高人民法律意识，维护市场秩序，促进经济发展，保障人民健康。发现的主要问题是服务对象满意度不能达到100.0%，主要原因是被处罚对象对自己违法行为认识不够彻底，对处罚行为多少心存怨言。下一步改进措施：我们将继续保持对各项监督执法职能监管力度，保障人民健康，优化经济环境，促进舒城经济发展;进一步加大法律法规知识的宣传，来提高人民群众法律意识。

卫生执法专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

舒城县卫生健康综合行政执法大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                       

    二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

舒城县卫生健康综合行政执法大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.75万元，支出决算为8.74万元，完成预算的99.9%，较上年增加2.54万元，增长40.9%。决算数与预算数基本持平。决算数较上年增加的主要原因是本年度公务用车运行维护费在使用县级财政拨款资金基础上还使用了中央直达资金，而上年度中央直达资金支付的公务用车运行维护费未列支到三公经费中。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

舒城县卫生健康综合行政执法大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%;公务接待费支出决算2.99万元，占34.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.75万元，占65.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%；较上年减少0万元，下降0.0%。2023年舒城县卫生健康综合行政执法大队因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2.公务接待费预算为3万元，支出决算为2.99万元，完成预算的99.7%；较上年减少0.01万元，下降0.3%。决算数与预算数基本持平。决算数较上年基本持平。2023年舒城县卫生健康综合行政执法大队国内公务接待共53批次（其中外事接待0批次），447人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待省市业务部门来人检查指导。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《舒城县委 舒城县人民政府公务接待暂行规定》等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为5.75万元，支出决算为5.75万元，完成预算的100.0%；较上年增加2.55万元，增长79.7%。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%；较上年减少0万元，下降0.0%。2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为5.75万元，支出决算为5.75万元，完成预算的100.0%；较上年增加3.2万元，增长79.7%。决算数较上年增加的主要原因是本年度公务用车运行维护费在使用县级财政拨款资金基础上还使用了中央直达资金，而上年度中央直达资金支付的公务用车运行维护费未列支到三公经费中。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于卫生健康执法工作。截至2023年12月31日，舒城县卫生健康综合行政执法大队开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。