中共舒城县委办公室2023年追加项目绩效目标
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2023 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 南溪河片区开发项目指挥部工作经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [099]非部门预算单位 | 实施单位 | 中共舒城县委办公室 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 40.00 | 年度资金总额： | 40 | |||||
| 其中：财政拨款 | 40.00 | 其中：财政拨款 | 40 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | |||||||
| 2023年终完成 |
2023年终完成项目自定计划。 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 南溪河指挥部工作经费 | ≤40万元 | 数量指标 | 南溪河指挥部工作经费 | ≤40万元 | |||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | ||||
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 2023年完成 | 时效指标 | 按时完成工作任务 | 2023年完成 | ||||
| 成本指标 | 严格控制成本 | ≤40万元 | 成本指标 | 严格控制成本 | ≤40万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 确保开发项目顺利实施 | 确保县委政策有效落实 | 社会效益指标 | 确保开发项目顺利实施 | 确保县委政策有效落实 | ||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 对城区发展产生重大影响 | 城区城市化建设上台阶 | 可持续影响指标 | 对城区发展产生重大影响 | 城区城市化建设上台阶 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度高 | ≤95% | 满意度指标 | 群众满意度高 | ≤95% | |||
| 项目负责人： | |||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2023 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 县委办2023年追加工作经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [099]非部门预算单位 | 实施单位 | 中共舒城县委办公室 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 60.00 | 年度资金总额： | 60 | |||||
| 其中：财政拨款 | 60.00 | 其中：财政拨款 | 60 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | |||||||
| 2023年追加办公费、文印费、职工餐补、退休人员相关费用支出等 |
根据实际需要，年终完成支付。 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ≤100% | 数量指标 | 足额保障率 | ≤100% | |||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | ||||
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 定期完成 | 时效指标 | 经费支出时效性 | 定期完成 | ||||
| 成本指标 | 预算总成本 | ≤60万元 | 成本指标 | 预算总成本 | ≤60万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障机关正常运转 | 效果明显 | 经济效益指标 | 保障机关正常运转 | 效果明显 | |||
| 社会效益指标 | 促进机关工作进程 | 进度明显 | 社会效益指标 | 促进机关工作进程 | 进度明显 | ||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 对全县可持续发展 | 可持续发展 | 可持续影响指标 | 对全县可持续发展 | 可持续发展 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级和群众满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 上级和群众满意度 | ≥95% | |||
| 项目负责人： | |||||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2023 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 县委办2023年度工作经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [099]非部门预算单位 | 实施单位 | 中共舒城县委办公室 | ||||||
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 60.00 | 年度资金总额： | 60 | |||||
| 其中：财政拨款 | 60.00 | 其中：财政拨款 | 60 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | |||||||
| 12月份完成。 |
保障单位正常运转 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 县委工作经费 | 60万元 | 数量指标 | 足额保障率 | 100% | |||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | ||||
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 定期完成 | 时效指标 | 经费支出时效性 | 定期完成 | ||||
| 成本指标 | 项目总成本 | 60万元 | 成本指标 | 经费总额 | ≤60万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 保障县委工作顺利完成 | 效益明显 | 社会效益指标 | 保障县委工作顺利完成 | 效益明显 | ||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 县委工作产生积极 影响 | 影响显著 | 可持续影响指标 | 县委工作产生积极 影响 | 影响显著 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级和人民满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 上级和人民满意度 | ≥95% | |||
| 项目负责人： | |||||||||
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