舒城县人民代表大会常务委员会办公室2018年部门预算
第一部分 部门概况
1.部门主要职责
2.2018年度主要工作任务
3.部门预算单位构成、部门机构设置和人员情况
第二部分 2018年部门预算表
1、县人大办2018年财政拨款收支预算总表
2、县人大办2018年一般公共预算支出预算表
3、县人大办2018年一般公共预算基本支出预算表
4、县人大办2018年政府性基金预算支出预算表
5、县人大办2018年国有资本经营预算支出预算表
6、县人大办2018年收支预算总表
7、县人大办2018年收入预算总表
8、县人大办2018年支出预算总表
9、县人大办2018年“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算安排情况说明
1、2018年部门收入预算情况
2、2018年部门支出预算情况
3、2018年部门项目支出预算绩效目标设置及编制情况
4、机关运行经费预算安排情况
5、政府采购预算安排情况
6、国有资产占有情况
7、2018年“三公”经费预算安排情况说明
第四部分 2018年部门预算重要名词解释
第一部分 舒城县人大办公室基本概况
一、部门主要职责
（一）承担县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和其他重要会议的会务工作，负责常委会领导及各工作委员会组织的调研、视察和执法检查等工作。
（二）负责县人大常委会机关文电、文字材料、信息宣传、离退休干部、工作接待、网站维护、群众信访及机关行政后勤事务等工作。
（三）负责人大代表在闭会期间的活动组织工作，协助做好县人大换届选举的有关工作。
（四）完成常委会交办的其他工作和县委中心工作。
二、2018年度主要工作任务
1.县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和其他重要会议的会务工作，负责常委会领导及各工作委员会组织的调研、视察和执法检查等工作。
2.代表活动组织工作。
3.县人大常委会机关文电、文字材料、信息宣传、离退休干部、工作接待、网站维护、群众信访及机关行政后勤事务等工作。
三、部门预算单位构成、部门机构设置和人员情况
1、部门预算单位构成
县人大办2018年度部门预算为本级机关单位预算，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
舒城县人民代表大会常务委员会办公室 |
行政单位 |
2、部门机构设置和人员情况
舒城县人民代表大会常务委员会设置工作机构和办事机构。
常委会工作机构设7个工作委员会：内务司法工作委员会、财政经济工作委员会（预算工作委员会）、城乡建设环境与资源保护工作委员会、农业与农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会。
常委会办事机构设3个室：办公室、研究室、代表工作室。
单位在职人数22人，离休人数2人，退休人数24人，遗属2人。
第二部分 2018年舒城县县人大办预算安排情况表
|
部门公开表1 县人大办2018年财政拨款收支预算总表 单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、上年结余 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
|
411.15 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）国防支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（四）教育支出 |
|
|
|
|
|
二、本年收入 |
|
（五）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
411.15 |
（六）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
|
（七）社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
…… |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
411.15 |
支出总计 |
|
411.15 |
|
|
部门公开表2
|
县人大办2018年一般公共预算支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
349.85 |
349.85 |
|
|
2010106 |
人大监督 |
|
|
|
|
|
预算审查经费 |
30 |
|
30 |
|
2010108 |
代表工作 |
|
|
|
|
|
代表活动经费 |
31.3 |
|
31.3 |
|
合计 |
411.15 |
349.85 |
61.3 |
|
部门公开表3
|
县人大办2018年一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
83.2 |
|
30102 |
津贴补贴 |
46.8 |
|
30103 |
奖金 |
6.9 |
|
3010401 |
医疗保险 |
9.4 |
|
3010405 |
工伤保险 |
0.3 |
|
3010404 |
生育保险 |
0.5 |
|
30177 |
公务用车改革补贴 |
16.8 |
|
30108 |
养老保险 |
27.4 |
|
30311 |
住房公积金 |
15.6 |
|
3030101 |
离休费 |
15.4 |
|
30217 |
公务接待费 |
8 |
|
30215 |
会议费 |
6 |
|
3030501 |
遗属补助 |
1.2 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.7 |
|
|
综合定额公用支出 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
8 |
|
30241 |
其他各项经费 |
13.6 |
|
|
人大办会议文印及办公设备采购项目 |
90 |
|
合计 |
349.8 |
|
部门公开表4
|
县人大办2018年政府性基金预算支出预算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算拨款 收入 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|||||
|
2070701 |
资助国产电影放映 |
|
|
|
|
|||||
|
2070702 |
资助城市影院 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|||||
|
合计 |
|
|
|
|
||||||
|
注：县人大办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 |
||||||||||
部门公开表5
|
县人大办2018年国有资本经营预算支出预算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
|||
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
||||
|
注：县人大办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 |
||||||||
部门公开表6
|
县人大办2018年收支预算总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
411.15 |
一、一般公共服务支出 |
411.15 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
事业收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
经营收入 |
|
|
|
|
|
上级补助收入 |
|
…… |
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
411.15 |
本年支出合计 |
411.15 |
|
|
上年结余 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
411.15 |
支出总计 |
411.15 |
|
|
县人大办2018年收入预算总表
|
|
||||||||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20101 |
人大事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2010101 |
行政运行 |
349.8 |
|
349.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2010106 |
人大监督 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
预算审查经费 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2010108 |
代表活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
代表活动经费 |
31.3 |
|
31.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合计 |
|
411.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部门公开表7
|
部门公开表8
县人大办2018年支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
349.85 |
349.85 |
|
|
|
2010106 |
人大监督 |
|
|
|
|
|
|
预算审查经费 |
30 |
|
30 |
|
|
2010108 |
代表工作 |
|
|
|
|
|
|
代表活动经费 |
31.3 |
|
31.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
411.15 |
349.85 |
61.3 |
||
部门公开表9
县人大办2018年“三公”经费支出预算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
|
合 计 |
8 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
|
公务接待费 |
8 |
|
公务用车购置及运行费 |
0 |
|
其中：公务用车运行费 |
0 |
|
公务用车购置费 |
0 |
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门收入预算情况
2018年部门收入预算总计411.15万元，全部为财政拨款收入，较上年预算减少13%，减少61.73万元，原因是养老保险并轨，退休人员工资由社保发放。
二、2018年部门支出预算情况
2018年部门支出预算总额411.15万元，较上年预算减少13%，减少61.73万元，原因原因是养老保险并轨，退休人员工资由社保发放。其中，基本支出349.8万元，项目支出61.30万元。
三、2018年部门项目支出预算绩效目标设置及编制情况说明
县人大办2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评。
四、机关运行经费预算安排情况
县人大办2018年机关运行经费财政拨款预算36.26万元，主要用于会议费、物业管理费、公务接待费和其他费用支出。
（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）
五、政府采购预算安排情况
县人大办2018年各单位政府采购服务预算总额53万元。比2017年预算增加或减少49万元，下降48%，下降原因主要是办公费和其他商品服务支出的减少。
六、国有资产占有情况
县人大办各单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
七、2018年“三公”经费预算安排情况说明
1、2018年“三公”经费支出预算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
|
合 计 |
8 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
|
公务接待费 |
8 |
|
公务用车购置及运行费 |
0 |
|
其中：公务用车运行费 |
0 |
|
公务用车购置费 |
0 |
2、2018年“三公”经费支出预算安排情况说明
县人大办2018年度“三公”经费支出预算为8万元，与2017年预算持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为8万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元,。
（二）公务接待费支出8万元，比2017年预算持平。该项经费主要用于公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例等相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元。
第四部分 2018年部门预算重要名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
地址：舒城县城关镇梅河路403号县电子政务中心邮政编码：231300电话：0564-8664849E-mail：sczf_2009@163.com
皖公网安备 34152302000043号本站已支持IPV6访问
