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索引号：	00101170203000201910163	信息分类：	财政决算
内容分类：	其他	发文日期：	2018-08-16
发布机构：	中国共产党舒城县纪律检查委员会	文号：
生效时间：		废止时间：
来源单位：	政务服务中心	成文日期：	2018-08-16
名称：	舒城县纪委监察委员会2017年部门决算情况
关键词：

索引号：	00101170203000201910163
信息分类：	财政决算
内容分类：	其他
发文日期：	2018-08-16
发布机构：	中国共产党舒城县纪律检查委员会
文号：
生效时间：
废止时间：
来源单位：	政务服务中心
成文日期：	2018-08-16
名称：	舒城县纪委监察委员会2017年部门决算情况
关键词：

舒城县纪委监察委员会2017年部门决算情况

发布时间：2018-08-16 00:00 信息来源：政务服务中心阅读次数：次 字体：[ 大中小 ]我要纠错

2018年8月

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	1236.76	一、一般公共服务支出		1244.47
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		18.89
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1236.76	本年支出合计		1263.36
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	33.90	年末结转和结余		7.30

总计	1270.66	总计		1270.66

收入决算表

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	1236.76	1236.76
201	一般公共服务支出	1217.87	1217.87
20111	纪检监察事务	1197.87	1197.87
20113	商贸事务	20.00	20.00
208	社会保障和就业支出	18.89	18.89
20808	抚恤	18.89	18.89

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	1263.36	1124.19	139.17
201			一般公共服务支出	1244.47	1105.30	139.17
20111			纪检监察事务	1244.47	1085.30	139.17
20113			商贸事务	20.00	20.00
208			社会保障和就业支出	18.89	18.89
20808			抚恤	18.89	18.89

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1236.76	一、一般公共服务支出	1244.47
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	18.89
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1236.76	本年支出合计	1263.36
年初财政拨款结转和结余	33.90	年末财政拨款结转和结余	7.30
一般公共预算财政拨款	33.90
政府性基金预算财政拨款
合计	1270.66	合计	1270.66

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门:												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余

类款项	合计	33.90	33.90		1236.76	1097.59	139.17	1263.36	1124.19	139.17	7.30	7.30
201	一般公共服务支出	33.90	33.90		1217.87	1078.70	139.17	1244.47	1105.30	139.17	7.30	7.30
20111	纪检监察事务	33.90	33.90		1197.87	1058.70	139.17	1224.47	1085.30	139.17	7.30	7.30
20113	商贸事务				20.00	20.00		20.00	20.00
208	社会保障和就业支出				18.89	18.89		18.89	18.89
20808	抚恤				18.89	18.89		18.89	18.89

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额

301	工资福利支出	832.05	302	商品和服务支出	126.84	310	其他资本性支出		37.84
30101	基本工资	213.60	30201	办公费	55.19	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	275.48	30202	印刷费	5.22	31002	办公设备购置		5.19
30103	奖金	221.24	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	28.20	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	21.65	30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		2.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.37	30207	邮电费	1.63	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	3.34	30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	45.16	30209	物业管理费	9.50	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	127.47	30211	差旅费	17.06	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	53.03	30213	维修(护)费	0.45	31013	公务用车购置		30.12
30303	退职（役）费		30214	租赁费	2.70	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	18.89	30215	会议费	4.71	31020	产权参股
30305	生活补助	3.19	30216	培训费	2.40	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	12.95	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.60	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	52.35	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	13.59	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.83	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		959.52	公用经费合计						164.68

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分舒城县纪委监察委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1236.76万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1263.36万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加141.66万元、159.74万元，增长11.45%、12.64%，主要原因是基本支出和项目支出增加收入、支出。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1236.76万元，其中：财政拨款收入1236.76万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1263.36万元，其中：基本支出1124.19万元，占88.98%；项目支出139.17万元，占11.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1236.76万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1263.36万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加141.66万元、159.74万元，增长11.45%、12.64%，主要原因是基本支出和项目支出增加收入、支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1236.76万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加141.66万元，增长11.45%。主要原因是基本支出和项目支出增加收入、支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1263.36万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加159.74万元，增长12.64%。主要原因是基本支出和项目支出增加收入、支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1263.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1244.47万元，占98.50%；社会保障和就业（类）支出18.89万元，占1.50%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为767.44万元，支出决算为1263.36万元，完成年初预算的164.62%。决算数大于预算数的主要原因:一是基本支出增加；二是项目支出增加。其中：基本支出1124.19万元，占88.98%；项目支出139.17万元，占11.02%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为767.44万元，支出决算为1085.30万元，完成年初预算的141.42%，决算数大于预算数的主要原因：一是纪律审查、巡察、扶贫等工作力度加大；二是职工工资、社会保障缴费、住房公积金、退休人员退休费增加；三是增加了工作人员及相应运行费用；四是补交上年度应缴纳的住房公积金。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为76.60万元，支出决算为139.17万元，完成年初预算的181.68%，决算数大于预算数的主要原因是纪律审查、巡察、扶贫等工作力度加大。

3. 商贸事务。支出决算数20.00万元。

4. 社会保障与就业支出（抚恤金）。支出决算数18.89万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1124.19万元，其中人员经费959.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费164.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

舒城县纪委监察委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，舒城县纪委监察委员会机关运行经费支出1085.30万元，比2016年增加89.84万元，增长8.28%，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，舒城县纪委监察委员会没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，舒城县纪委监察委员会共有车辆3辆，全部为一般执法执勤用车。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，舒城县纪委监察委员会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金139.17万元，占项目预算总额的181.68%。评价结果显示，切实发挥了纪检监察工作职能，为全县社会经济各项事业发展保驾护航，达到了预期绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

舒城县纪委监察委员会2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	46.12	43.07
因公出国（境）费
公务接待费	16.00	12.95
公务用车购置及运行费	30.12	30.12
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置	30.12	30.12

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

舒城县纪委监察委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46.12万元，支出决算为43.07万元，完成预算的93.39%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，消减开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

舒城县纪委监察委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算12.95万元，占30.07%；公务用车购置及运行费支出决算30.12万元，占69.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，持平。2017年舒城县纪委监察委员会因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2. 公务接待费支出12.95万元, 与2016年度决算相比，减少1.91万元，下降14.75%，下降的原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约。2017年舒城县纪委监察委员会国内公务接待共154批次（其中外事接待0批次），1392人次（其中外事接待0人次）。主要是上级单位检查指导、兄弟单位学习交流。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。

3. 公务用车购置及运行费支出30.12万元，与2016年度决算相比，增加21.99万元，增长73.01%，增长的原因是因为纪律审查工作需要，购置一辆执法执勤用车。2017年安排公务用车购置一辆，购置费30.12万元，车辆运行维护费全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于纪律审查、巡视巡察、效能监察以及对乡镇纪检监察业务检查指导等所发生的公务车辆运行、维护费用。2017年底，舒城县纪委机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。