2018年舒城县委组织部部门预算公开说明
舒城县委组织部2018年部门预算
2018年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.2018年主要工作任务
3.2018年预算编制指导思想和原则
4.部门机构设置和人员情况
5.部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准
第二部分 2018年部门预算表
1.2018年部门收支预算总表
2.2018年部门收入预算总表
3.2018年部门支出预算总表
4.2018年部门财政拨款收支预算总表
5.2018年部门一般公共预算支出预算表
6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表
7.2018年部门政府性基金预算收支预算表
8.2018年部门“三公”经费预算表
第三部分 2018年部门预算安排情况说明
1.2018年部门财政拨款收支预算总体情况说明
2.2018年部门收入预算情况
3.2018年部门支出预算总体情况说明
4.2018年部门项目支出预算安排情况说明
5.2018年部门机关运行经费预算安排情况
6.2018年部门政府采购预算安排情况
7.2018年部门国有资产占有使用情况说明
8.2018年部门“三公”经费预算情况
第四部分 2018年部门预算重要名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责：
根据县委、县政府《舒城县党政机构改革方案》（舒发[2002]14号）和县级机构改革工作领导组《舒城县县级党政机构改革实施意见》（舒政[2002]2号），设置中共舒城县委组织部。县委组织部为县委主管组织、干部工作的职能部门，其主要职责是：
（一）研究和指导全县党的组织建设，督促检查全县各级党组织贯彻执行党的组织制度情况；探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。
（二）负责办理我县由市委管理干部的职务任免、工资、退（离）休报批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退（离）休审批手续；组织实施公开选拔县管干部和指导协调全县公开选拔领导干部工作；指导领导班子思想作风建设；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
（三）研究贯彻中央和省、市、县委制定的干部队伍建设的方针、政策和决定、意见，组织落实培养选拔中青年干部工作。
（四）研究和宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要意见和制度。
（五）负责全县组织、干部工作的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。
（六）主管全县干部教育培训工作，研究制定我县干部教育规划、意见；协助完成省下达的调学任务；组织好各类干部的培训。
（七）调查了解知识分子工作情况，检查知识分子政策的贯彻执行情况。组织协调有关部门共同开展知识分子工作。
（八）负责全县党的机关、人大、政协、群众团体、法院、检察院和民主党派机关参照国家公务员制度进行管理的工作。
（九）负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导；制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。
（十）归口管理县委老干部局，指导退（离）休干部宏观管理工作。
（十一）完成县委和市委组织部交办的其他任务。
二、2018年主要工作任务:
1.以学习贯彻党的十九大精神为主线，加强党员干部思想政治教育。
2.以严格的责任落实，不断提升干部监督管理水平。
3.以干部选拔任用的明确导向，加强领导班子和干部队伍建设。
4.以引进高层次人才为抓手，统筹推进各类人才队伍建设。
5.以提升组织力为重点，全面推进各领域基层党建工作。
6.以扎实的工作作风和举措，加强组织部门自身建设。
三、2018年预算编制指导思想和原则:
指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念，认真贯彻落实县委县政府决策部署，按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。围绕高质量发展，深入推进供给侧结构性改革，继续落实积极的财政政策，增强财政可持续性；持续调整优化支出结构，集中财力保障重点支出；积极落实人大预算审查和监督要求，强化预算约束刚性；全面实施绩效管理，推进支出标准体系建设，提升财政资金配置使用效益；深化预算管理改革，强化预算挂钩机制建设，推进预算信息公开，提高财政资金使用效率。
基本原则：1.坚持依法依规。严格按照法律法规编制预算，硬化预算约束，严格预算执行。2.坚持勤俭节约。牢固树立过紧日子思想，严控一般性支出，勤俭办一切事业。3.坚持统筹兼顾。编制综合预算，统筹政府预算资金安排，量力而行，提高财政支出的公共性和普惠性，确保对重点领域和项目的支持力度。4.坚持讲求绩效。将绩效理念融入预算管理全过程，以绩效为导向，优化财政资源配置，不断提高资金使用效益。
四、部门机构设置和人员情况
1、部门预算单位构成
舒城县委组织部2018年度部门预算包括：舒城县委组织部机关本级，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
舒城县委组织部 |
行政单位 |
2、部门机构设置和人员情况
县委组织部2018年度部门预算是部本级单位预算，在编人员19人。
五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准
详见财预[2018]216号中的商品和服务支出
2018年部门预算表
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1、 |
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2018年部门收支预算总表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
331.4 |
一、一般公共服务支出 |
331.4 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
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三、纳入专户管理政府非税收入 |
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三、公共安全支出 |
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四、其他收入 |
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四、教育支出 |
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事业收入 |
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五、科学技术支出 |
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经营收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
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上级补助收入 |
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…… |
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附属单位上缴收入 |
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其他 |
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本年收入合计 |
331.4 |
本年支出合计 |
331.4 |
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上年结余收入 |
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结转下年 |
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收入总计 |
331.4 |
支出总计 |
331.4 |
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况
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2、 |
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2018年部门收入预算总表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
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201 |
一般公共服务支出 |
331.4 |
|
331.4 |
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2013 |
组织事务 |
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2013201 |
行政运行 |
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2013202 |
一般行政管理事务 |
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合计 |
331.4 |
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331.4 |
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注：本表反映部门各项收入预算情况。
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3、 |
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2018年部门支出预算总表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
331.4 |
189.4 |
142.0 |
|
2013 |
组织事务 |
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2013201 |
行政运行 |
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2013202 |
一般行政管理事务 |
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…… |
…… |
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合计 |
331.4 |
189.4 |
142.0 |
|
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。
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4、 |
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2018年部门财政拨款收支预算总表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
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一、上年结转 |
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一、本年支出 |
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政府性基金预算拨款 |
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（一）一般公共服务支出 |
331.4 |
331.4 |
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（二）国防支出 |
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二、本年收入 |
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（三）公共安全支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
331.4 |
（四）教育支出 |
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经常收入预算拨款 |
331.4 |
（五）科学技术支出 |
|
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国库管理非税收入 |
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（六）文化体育与传媒支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（七）社会保障和就业支出 |
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（八）社会保障和就业支出 |
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…… |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
331.4 |
支出总计 |
331.4 |
331.4 |
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注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
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5、 |
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2018年部门一般公共预算支出预算表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
331.4 |
189.4 |
142.0 |
|
2013 |
组织事务 |
|
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2013201 |
行政运行 |
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2013202 |
一般行政管理事务 |
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|
…… |
…… |
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合计 |
331.4 |
189.4 |
142.0 |
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注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。
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6、 |
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2018年部门一般公共预算基本支出预算表 |
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单位：万元 |
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经济分类科目 |
预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
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301 |
工资福利支出 |
126.3 |
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基本工资 |
65.8 |
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津贴补贴 |
39.9 |
|||||
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奖金 |
5.5 |
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社保保障缴费 |
30.4 |
|||||
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|
公务用车改革补贴 |
15.1 |
|||||
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|
其他工资福利支出 |
|
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302 |
商品和服务支出 |
18.2 |
|||||
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|
综合定额 |
17.1 |
|||||
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|
公务用车运行维护费 |
0 |
|||||
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|
会议费 |
0.5 |
|||||
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|
物业管理费 |
0.6 |
|||||
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|
公务接待支出 |
8 |
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|
其他各项经费 |
9.1 |
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303 |
对个人和家庭补助支出 |
14.5 |
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|
生活补助 |
1.8 |
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住房公积金支出 |
12.7 |
|||||
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|
其他对个人和家庭补助支出 |
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合计 |
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7、 2018年部门政府性基金预算收支预算表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
政府性基金财政拨款收入 |
政府性基金财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并说明：“组织部没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”。
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8、 |
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2018年部门“三公”经费预算表 |
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部门： |
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
11 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
11 |
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公务用车购置及运行费 |
|
|
其中：公务用车运行费 |
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公务用车购置费 |
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第三部分 2018年部门预算安排情况
一、2018年部门财政拨款收支预算总体情况说明
舒城县委组织部2018年财政拨款收支预算331.4万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款331.4万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入331.4万元。支出按功能分类分为：一般公共服务331.4万元，占100%。
二、2018年部门收入预算情况
2018年部门收入预算总计331.4万元，较上年预算增长12%，增加35.6万元，原因是增加人才工作专项经费和人员工资增调资。其中，财政拨款收入331.4万元。
三、2018年部门支出预算情况
2018年部门支出预算总额331.4万元，较上年预算增长12%，增加35.6万元，原因是增加人才工作专项经费和人员工资增调资。基本支出189.4万元，项目支出142万元。
四、2018年部门项目支出预算安排情况说明
舒城县委组织部2018年项目支出预算142万元，比2017年项目支出预算增加30万元，增长26.8%，增长原因主要是人才工作专项经费、电教远教工作经费增加。
五、机关运行经费预算安排情况
机关运行经费预算17.1万元，指为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。
六、政府采购预算安排情况
2018年政府采购预算5万元，主要用于购买日常的办公设备。
七、国有资产占有情况
舒城县委组织部共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
八、“三公”经费预算情况
县委组织部2018年部门“三公”经费预算总额为11万元，与上年持平。其中，公务接待费11万元。
第四部分 2018年部门预算重要名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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