舒城县委宣传部2018年部门预算公开说明
中共舒城县委宣传部2018年部门预算
2018年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.2018年主要工作任务
3.2018年预算编制指导思想和原则
4.部门机构设置和人员情况
5.部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准
第二部分 2018年部门预算表
1.中共舒城县委宣传部2018年财政拨款收支预算总表
2. 中共舒城县委宣传部2018年一般公共预算支出预算表
3. 中共舒城县委宣传部2018年一般公共预算基本支出预算表
4. 中共舒城县委宣传部2018年政府性基金预算支出预算表
5. 中共舒城县委宣传部2018年国有资本经营预算支出预算表
6. 中共舒城县委宣传部2018年收支预算总表
7. 中共舒城县委宣传部2018年收入预算总表
8. 中共舒城县委宣传部2018年支出预算总表
9. 中共舒城县委宣传部2018年政府采购支出预算表
10. 中共舒城县委宣传部2018年政府购买服务支出预算表
第三部分 2018年部门预算安排情况说明
1.2018年部门财政拨款收支预算总体情况说明
2.2018年部门收入预算总体情况说明
3.2018年部门支出预算总体情况说明
4.2018年部门项目支出预算安排情况说明
5.2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明
6.2018年部门财政拨款收支预算总体情况说明
7.2018年部门一般公共预算安排情况说明
8.2018年部门一般公共预算基本支出情况说明
9.2018年部门政府性基金预算安排情况说明
10.2018年部门社保基金预算安排情况说明
11.2018年部门国有资本经营预算安排情况说明
12.2018年部门政府采购预算安排情况
13.2018年部门政府采购服务预算安排情况
14.2018年部门资产购置预算安排情况
15.2018年“三公”经费预算安排情况说明
16.2018年部门机关运行经费安排情况
17.2018年部门国有资产占有使用情况说明
18.其他重要事项情况说明
第四部分 2018年部门预算重要名词解释
第一部分 舒城县委宣传部部门基本概况
一、部门主要职责
1、负责对全县宣传思想工作方针、政策执行情况和宣传文化工作中的宏观问题进行调查研究。
2、积极围绕我县的经济建设和发展，搞好经济宣传工作。
3、负责组织、指导全县的理论学习、理论宣传、理论研究工作。
4、负责引导社会舆论，指导、协调全县新闻宣传和新闻队伍建设；组织参与县内重大活动的新闻报道；负责对县内新闻载体的重要报道、言论的审查工作。
5、负责组织、协调全县对外宣传工作，邀请、接待上级媒体来我县采访，组织、指导对外宣传品的制作。
6、指导全县精神产品的生产和文化市场的管理工作，把握精神产品导向，组织精神产品生产的“五个一工程”；协调组织“扫黄打非”工作。
7、研究制定加强全县精神文明建设活动的有关规定、措施并组织实施；指导、协调、督促全县创建活动的全面、深入开展；总结推广典型经验，表彰先进。
8、负责组织、协调、管理全县网络宣传工作。
9、指导县直宣口各单位贯彻执行党的路线、方针、政策；协调配合有关部门做好社会宣传工作。
二、2018年度主要工作任务
根据县委和市委宣传部的部署，贯彻落实全县宣传工作任务。
三、2018年预算编制指导思想和原则
为进一步提高预算编制水平，推动部门预算项目实化细化，建立公开、透明、规范、完整的预算体制，根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》以及省、市、县有关规定，编制2018年财政预算。
指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念，认真贯彻落实县委县政府决策部署，按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。围绕高质量发展，深入推进供给侧结构性改革，继续落实积极的财政政策，增强财政可持续性；持续调整优化支出结构，集中财力保障重点支出；积极落实人大预算审查和监督要求，强化预算约束刚性；全面实施绩效管理，推进支出标准体系建设，提升财政资金配置使用效益；深化预算管理改革，强化预算挂钩机制建设，推进预算信息公开，提高财政资金使用效率。
编制原则：1.依法依规原则。严格按照法律法规编制预算，硬化预算约束，严格预算执行。2.勤俭节约原则。牢固树立过紧日子思想，严控一般性支出，勤俭办事。3.统筹兼顾原则。编制综合预算，统筹政府预算资金安排，量力而行，提高财政支出的公共性和普惠性，确保对重点领域和项目的支持力度。4.讲求绩效原则。将绩效理念融入预算管理全过程，以绩效为导向，优化财政资源配置，不断提高资金使用效益。
四、部门机构设置和人员情况
1、部门预算单位构成
县委宣传部2018年度部门预算包括县委宣传部本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
中共舒城县委宣传部 |
行政单位 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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注：单位性质可填写：行政单位、公益一类事业单位、公益二类事业单位和未划分类别，参照行政单位或公益*类事业单位管理。
2、部门机构设置和人员情况
县委宣传部设置办公室、宣传教育股、理论股、新闻外宣股、干部股、文明办、网宣办、讲师组、文产办九个职能股室。2018年元月在职人员19人，其中公务员15人，单位工勤人员2人，事业单位专业技术人员2人，离休1人，退休人员7人。
五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准
县委宣传部日常公用经费综合定额标准为17.1万元，主要包括办公费、水电费、印刷费、差旅费、培训费、邮电费、公务接待费等。
第二部分 2018年舒城县委宣传部预算安排情况表
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部门公开表1 县委宣传部2018年财政拨款收支预算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、上年结余 |
|
一、本年支出 |
|
|
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|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
359.95 |
359.95 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）国防支出 |
|
|
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|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）公共安全支出 |
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|
（四）教育支出 |
|
|
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二、本年收入 |
|
（五）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
359.95 |
（六）文化体育与传媒支出 |
|
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|
经常收入预算拨款 |
|
（七）社会保障和就业支出 |
|
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|
国库管理非税收入 |
|
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|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
…… |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
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二、结转下年 |
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|
收入总计 |
359.95 |
支出总计 |
359.95 |
|
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部门公开表2
|
县委宣传部2018年一般公共预算支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
359.95 |
|
|
|
2013301 |
行政运行 |
206.95 |
206.95 |
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
153 |
|
153 |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
合计 |
359.95 |
206.95 |
153 |
|
部门公开表3
|
县委宣传部2018年一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
12401 |
舒城县委宣传部 |
206.95 |
|
3010403 |
参保事业单位事业线 |
0.03 |
|
3010405 |
工伤保险 |
0.24 |
|
30177 |
公车改革补贴 |
14.91 |
|
30215 |
会议费 |
0.5 |
|
3010101 |
职务（岗位）工资 |
23.07 |
|
3010102 |
级别（技等）工资 |
44.68 |
|
3010103 |
岗位工资 |
2.05 |
|
30103 |
奖金 |
5.65 |
|
3010104 |
薪级工资 |
1.24 |
|
3010108 |
基础性绩效工资 |
1.28 |
|
3010206 |
奖励性绩效工资 |
0.82 |
|
3010201 |
工作性津贴 |
11.63 |
|
3010202 |
生活性津贴 |
27.07 |
|
3010207 |
福利费 |
0.11 |
|
3010209 |
独生子女保健费 |
0.04 |
|
3030101 |
离休费 |
3.48 |
|
3030102 |
离休人员补贴 |
4.22 |
|
3030103 |
护理费 |
1.31 |
|
3030104 |
特需费 |
0.35 |
|
3030105 |
增发离休人员1个月生活补贴 |
0.29 |
|
3030106 |
离休人员交通费 |
0.03 |
|
3010404 |
生育保险费 |
0.45 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.57 |
|
30108 |
机关事业单位药老保险费 |
23.5 |
|
3010401 |
基本医疗保险 |
7.82 |
|
3010402 |
医疗救助 |
0.19 |
|
30311 |
住房公积金 |
13.32 |
|
30217 |
公务接待费 |
9.6 |
|
30241 |
其他各项经费 |
8.5 |
部门公开表4
|
县委宣传部2018年政府性基金预算支出预算表 |
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|
|
|
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|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算拨款 收入 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|||||
|
2070701 |
资助国产电影放映 |
|
|
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|
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|
2070702 |
资助城市影院 |
|
|
|
|
|||||
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|||||
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|
…… |
…… |
|
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|
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|
|
|
|
|||||
|
合计 |
|
|
|
|
||||||
|
注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并说明：“县委宣传部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。 |
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部门公开表5
|
县委宣传部2018年国有资本经营预算支出预算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
|||
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
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|
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|
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|
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|
…… |
…… |
|
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|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
合计 |
|
|
|
|
||||
|
注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并说明：“县委宣传部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 |
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部门公开表6
|
县委宣传部2018年收支预算总表 |
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|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
359.95 |
一、一般公共服务支出 |
359.95 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
事业收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
经营收入 |
|
|
|
|
|
上级补助收入 |
|
…… |
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
359.95 |
本年支出合计 |
359.95 |
|
|
上年结余 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
359.95 |
支出总计 |
359.95 |
|
|
县委宣传部2018年收入预算总表
|
|
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|
功能科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
359.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2013301 |
行政运行 |
|
|
206.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
|
|
153 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合计 |
|
|
|
359.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部门公开表7
|
部门公开表8
县委宣传部2018年支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
359.95 |
|
|
|
|
2013301 |
行政运行 |
206.95 |
206.95 |
|
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
153 |
|
153 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
合计 |
359.95 |
206.95 |
153 |
||
|
部门公开表9
县委宣传部2018年政府采购支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
政府采购项目 |
采购目录 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2013301 |
行政运行 |
|
|
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
|
|
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合计 |
|
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县委宣传部本年度未安排政府采购。
部门公开表10
县委宣传部2018年政府购买服务支出预算表
|
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|
单位：万元 |
|
项目名称 |
政府购买服务项目 |
明细内容 |
预算数 |
|
|
|
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合计 |
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县委宣传部本年度未安排政府购买服务。
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门财政拨款收支预算总体情况说明
县委宣传部2018年财政拨款收支预算359.95万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款359.95万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入359.95万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务206.95万元，占57%；行政运行支出153万元，占43%。
二、2018年部门收入预算总体情况说明
县委宣传部2018年收入预算359.95万元，其中：一般公共预算拨款收入359.95万元，占100%，比2017年预算增加26.2万元，增长7%，增长原因一是部分人员微调增资及公积金、各项保险配套资金6.25万元，二是项目预算增加20万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加或减少0万元，增长或下降0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加或减少0万元，增长或下降0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，比2017年预算增加或减0万元，增长或下降0%。
三、2018年部门支出预算总体情况说明
县委宣传部2018年支出预算359.95万元，比2017年预算增加26.2万元，增长7%，增长原因一是部分人员微调增资及公积金、各项保险配套资金6.25万元，二是项目预算增加20万元。其中，基本支出206.95万元，占57%，主要用于行政运行；项目支出153万元，占43%，主要用于一般行政管理事务。
四、2018年部门项目支出预算安排情况说明
县委宣传部2017年项目支出预算153万元，比2017年项目支出预算增加20万元，增长13%，增长原因主要是对外宣传预算有所增加列入。
五、2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明
略
六、2018年部门财政拨款收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。县委宣传部2018年收支总预算359.95万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障支出等。
七、2018年部门一般公共预算安排情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
维修成本2018年一般公共预算拨款0万元，于2018年持平；国防拨款0万元，于2018年持平；公共安全拨款0万元，于2018年持平。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出359.95万元，占100%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务支出”2018年预算359.95万元，比2017年预算增加62.8万元，增长7%，增长原因一是部分人员微调增资及公积金、各项保险配套资金6.25万元，二是项目预算增加20万元。其中:“行政运行”预算206.95万元，主要保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；“一般行政管理事务管理”预算153万元，主要为完成宣传文化事业发展目标所发生的支出。
2.“国防支出”2018年预算0万元，比2017年预算增加或减少0万元，增长或下降0%。
3.“公共安全支出”2018年预算0万元，比2017年预算增加或减少0万元，增长或下降0%。其中：“公安”预算0万元；“国家安全”预算0万元。
4.“教育支出”2018年预算0万元，比2017年预算增加或减少0万元，增长或下降0%。其中：“教育管理事务”预算0万元，主要用于……方面的支出；“普通教育”预算0万元。
八、2018年部门一般公共预算基本支出情况说明
县委宣传部2018年一般公共预算基本支出206.95万元，其中：
工资福利支出164.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出19.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助23.1万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
九、2018年部门政府性基金预算安排情况说明
县委宣传部2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、2018年部门社保基金预算安排情况说明
县委宣传部2018年社保基金预算拨款32.23万元，比2017年预算拨款增加0.5万元，增长1%，增长原因主是人员工资在略有增长。具体情况如下：
（一）“社保基金预算预算支出-企业职工基本养老保险基金支出”
无此类
（二）“社保基金预算预算支出-失业保险基金支出”2018年预算0.02万元，比2017年预算增加0.02万元，增长0%。
（三）“社保基金预算预算支出-职工基本医疗保险基金支出”2018年预算7.7万元，比2017年预算增加0.1万元，增长1%，增长原因主是人员基本工资在略有增长。
十一、2018年部门国有资本经营预算安排情况说明
县委宣传部2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十二、2018年部门政府采购预算安排情况
2018年县委宣传部政府采购预算安排3万元。
十三、2018年部门政府采购服务预算安排情况
县委宣传部2018年没有政府采购服务预算拨款收入，也没有使用政府采购服务预算拨款安排的支出。
十四、2018年部门资产购置预算安排情况
县委宣传部2018年各单位资产购置预算总额0万元。
十五、2018年“三公”经费预算安排情况说明
1、2018年“三公”经费支出预算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
|
合 计 |
9.6 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
|
公务接待费 |
9.6 |
|
公务用车购置及运行费 |
0 |
|
其中：公务用车运行费 |
0 |
|
公务用车购置费 |
0 |
2、2018年“三公”经费支出预算安排情况说明
县委宣传部2018年度“三公”经费支出预算为9.6万元，比2017年预算增加或减少0万元，增长或下降0%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为9.6万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元, 比2017年预算增加或减少0万元，增长或下降0%。
（二）公务接待费支出9.6万元，比2017年预算增加或减少0万元，增长或下降0%，2017年预算与上年持平。该项经费主要用于媒体接待、公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例等相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元，比2017年预算增加或减少0万元，增长或下降0%。其中：公务用车运行费0万元，比2017年预算增加或减少0万元，增长或下降0%。公务用车购置费0万元，比2017年预算增加或减少0万元，增长或下降0%。
十六、2018年部门机关运行经费安排情况
县委宣传部2018年机关运行经费财政拨款预算17.1万元，主要用于部机关办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。支出。
十七、2018年部门国有资产占有使用情况说明
县委宣传部各单位共有车辆0辆。
2018年部门预算安排购置公务用车0辆。
第四部分 2018年部门预算重要名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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