舒城县委政法委2018年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.部门主要职责
2.2018年度主要工作任务
3.部门预算单位构成、部门机构设置和人员情况
第二部分 2018年部门预算表
1、县委政法委2018年财政拨款收支预算总表
2、县委政法委2018年一般公共预算支出预算表
3、县委政法委2018年一般公共预算基本支出预算表
4、县委政法委2018年政府性基金预算支出预算表
5、县委政法委2018年国有资本经营预算支出预算表
6、县委政法委2018年收支预算总表
7、县委政法委2018年收入预算总表
8、县委政法委2018年支出预算总表
9、县委政法委2018年“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算安排情况说明
1、2018年部门收入预算情况
2、2018年部门支出预算情况
3、2018年部门项目支出预算绩效目标设置及编制情况
4、机关运行经费预算安排情况
5、政府采购预算安排情况
6、国有资产占有情况
7、2018年“三公”经费预算安排情况说明
第四部分 2018年部门预算重要名词解释
附件：
舒城县委政法委2018年部门决算情况
第一部分 舒城县委政法委基本概况
一、部门主要职责
县委政法委是党委机构，主要职能是组织、指导、协调、督促政法部门及有关部门开展工作，具体如下：
(一)根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。
(二)组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。
(三)检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。
(四)大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。
(五)组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。
(六)组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。
(七)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
(八)组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。
(九)研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导 工作。
(十)及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。
二、2018年度主要工作任务
开展全县综治、维稳、信访、防邪、国安等工作。
三、部门预算单位构成、部门机构设置和人员情况
1、部门预算单位构成
县委政法委2018年度部门预算为县委政法委本级预算。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
县委政法委 |
行政单位 |
|
2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
|
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7 |
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8 |
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9 |
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10 |
|
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11 |
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2、部门机构设置和人员情况
县委政法委内设机构3个，在职12人，退休10人，聘用1人。
第二部分 2018年舒城县委政法委预算安排情况表
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部门公开表1 县委政法委2018年财政拨款收支预算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、上年结余 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
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|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
289.16 |
289.16 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）国防支出 |
|
|
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|
（三）国有资本经营预算拨款 |
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（三）公共安全支出 |
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（四）教育支出 |
|
|
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|
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二、本年收入 |
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（五）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
289.16 |
（六）文化体育与传媒支出 |
|
|
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|
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经常收入预算拨款 |
|
（七）社会保障和就业支出 |
|
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国库管理非税收入 |
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|
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|
（二）政府性基金预算拨款 |
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…… |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
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二、结转下年 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
收入总计 |
289.16 |
支出总计 |
289.16 |
|
|
|
部门公开表2
|
县委政法委2018年一般公共预算支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
289.16 |
124.16 |
165 |
|
2013601 |
行政运行 |
124.16 |
124.16 |
0 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
165 |
0 |
165 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
289.16 |
124.16 |
165 |
|
部门公开表3
|
县委政法委2018年一般公共预算基本支出预算表 |
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|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
83.89 |
|
30101 |
基本工资 |
36.14 |
|
30102 |
津贴补贴 |
36.62 |
|
30103 |
奖金 |
3.01 |
|
30239 |
公务用车改革补贴 |
8.12 |
|
|
社会保障缴费 |
20.82 |
|
302 |
商品和服务支出 |
10.73 |
|
30215 |
会议费 |
0.5 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.33 |
|
30241 |
综合定额 |
9.9 |
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
8.72 |
|
30311 |
住房公积金 |
8.72 |
|
|
|
|
|
合计 |
124.16 |
|
部门公开表4
|
县委政法委2018年政府性基金预算支出预算表 |
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|
|
|
|
|
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|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算拨款 收入 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
县委政法委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据
|
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部门公开表5
|
县委政法委2018年国有资本经营预算支出预算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
县委政法委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
|
||||||||
部门公开表6
|
县委政法委2018年收支预算总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
289.16 |
一、一般公共服务支出 |
289.16 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
事业收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
经营收入 |
|
|
|
|
|
上级补助收入 |
|
…… |
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
289.16 |
本年支出合计 |
289.16 |
|
|
上年结余 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
289.16 |
支出总计 |
289.16 |
|
|
县委政法委2018年收入预算总表
|
|
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|
功能科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
289.16 |
0 |
289.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
124.16 |
0 |
124.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
165 |
0 |
165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部门公开表7
|
部门公开表8
县委政法委2018年支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
289.16 |
124.16 |
165 |
|
|
2013601 |
行政运行 |
124.16 |
124.16 |
0 |
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
165 |
0 |
165 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
289.16 |
124.16 |
165 |
||
部门公开表9
县委政法委2018年“三公”经费支出预算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
|
合 计 |
12 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
|
公务接待费 |
12 |
|
公务用车购置及运行费 |
0 |
|
其中：公务用车运行费 |
0 |
|
公务用车购置费 |
0 |
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门收入预算情况
2018年部门收入预算总计289.16万元，较上年预算增长2%，增加5.95万元，原因是增人增资。其中，财政拨款收入289.16万元。
二、2018年部门支出预算情况
2018年部门支出预算总额289.16万元，较上年预算增长2%，增加5.95万元，原因是增人增资。基本支出124.16万元，项目支出165万元。
三、2018年部门项目支出预算绩效目标设置及编制情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“国家司法救助资金”项目。
（1）项目概述：本项目主要用于保障司法救助资金到位。
（2）立项依据：市政法[2015]27、舒政法[2015]26号文件精神。
（3）实施主体：本项目由县委政法委负责实施。
（4）实施周期：2018年1月1日至2020年12月31日。
（5）项目内容：保障司法救助资金到位。
（6）年度预算安排：2018年部门预算编制专项经费预算20万元。
（7）绩效目标和指标。
|
部门预算财政支出绩效目标表 |
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|
（2018年度） |
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|
项目名称 |
国家司法救助资金 |
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|
实施单位 |
县委政法委 |
|||||||
|
项目属性 |
经常性项目 |
|||||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
20 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
20 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总体目标 |
起止时间 |
年度目标 |
|
|
||||
|
2018.1.1-2020.12.31 |
|
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
|
|
||
|
质量指标 |
|
|
质量指标 |
|
|
|||
|
时效指标 |
|
|
时效指标 |
|
|
|||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
|||
|
其他 |
|
|
其他 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
|
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
其他 |
|
|
其他 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
服务对象满意度指标 |
|
|
||
|
其他 |
|
|
其他 |
|
|
|||
2.“县级综治工作经费”项目。
（1）项目概述：本项目主要用于社会管理及网格化建设。
（2）立项依据：皖办[2009]19号文件、六综治委[2011]19号文件、2010年10月11日县委常委会研究及县委主要负责同志的签署意见。
（3）实施主体：本项目由县委政法委负责实施。
（4）实施周期：2018年1月1日至2020年12月31日。
（5）项目内容：社会管理及网格化建设。
（6）年度预算安排：2018年部门预算编制专项经费预算55万元。
（7）绩效目标和指标。
|
部门预算财政支出绩效目标表 |
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|
（2018年度） |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
县级综治工作经费 |
|||||||
|
实施单位 |
县委政法委 |
|||||||
|
项目属性 |
经常性项目 |
|||||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
55 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
55 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总体目标 |
起止时间 |
年度目标 |
|
|
||||
|
2018.1.1-2020.12.31 |
|
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
|
|
||
|
质量指标 |
|
|
质量指标 |
|
|
|||
|
时效指标 |
|
|
时效指标 |
|
|
|||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
|||
|
其他 |
|
|
其他 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
|
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
其他 |
|
|
其他 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
服务对象满意度指标 |
|
|
||
|
其他 |
|
|
其他 |
|
|
|||
3.“政法专网、社会治安视频网络维护”项目。
（1）项目概述：本项目主要用于社会治安视频系统维护、升级。
（2）立项依据：县治安工作意见。
（3）实施主体：本项目由县委政法委负责实施。
（4）实施周期：2018年1月1日至2020年12月31日。
（5）项目内容：社会治安视频系统维护、升级。
（6）年度预算安排：2018年部门预算编制专项经费预算8万元。
（7）绩效目标和指标。
|
部门预算财政支出绩效目标表 |
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（2018年度） |
||||||||
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|
|
|
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|
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|
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|
|
项目名称 |
政法专网、社会治安视频网络维护 |
|||||||
|
实施单位 |
县委政法委 |
|||||||
|
项目属性 |
经常性项目 |
|||||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
8 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
8 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总体目标 |
起止时间 |
年度目标 |
|
|
||||
|
2018.1.1-2020.12.31 |
|
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
|
|
||
|
质量指标 |
|
|
质量指标 |
|
|
|||
|
时效指标 |
|
|
时效指标 |
|
|
|||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
|||
|
其他 |
|
|
其他 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
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|
社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
|
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
其他 |
|
|
其他 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
服务对象满意度指标 |
|
|
||
|
其他 |
|
|
其他 |
|
|
|||
4.“见义勇为基金”项目。
（1）项目概述：本项目主要用于对见义勇为行为的奖励。
（2）立项依据：市社会治安综合治理目标管理考评细则的要求。
（3）实施主体：本项目由县委政法委负责实施。
（4）实施周期：2018年1月1日至2020年12月31日。
（5）项目内容：对见义勇为行为的奖励。
（6）年度预算安排：2018年部门预算编制专项经费预算3万元。
（7）绩效目标和指标。
|
部门预算财政支出绩效目标表 |
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|
（2018年度） |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
见义勇为基金 |
|||||||
|
实施单位 |
县委政法委 |
|||||||
|
项目属性 |
经常性项目 |
|||||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
3 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
3 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总体目标 |
起止时间 |
年度目标 |
|
|
||||
|
2018.1.1-2020.12.31 |
|
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
|
|
||
|
质量指标 |
|
|
质量指标 |
|
|
|||
|
时效指标 |
|
|
时效指标 |
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成本指标 |
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成本指标 |
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其他 |
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其他 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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可持续影响指标 |
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其他 |
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其他 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
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服务对象满意度指标 |
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其他 |
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其他 |
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5.“考评奖励经费”项目。
（1）项目概述：本项目主要用于政法工作年终各类考评奖励。
（2）立项依据：2017年7月30日县委常委会研究通过。
（3）实施主体：本项目由县委政法委负责实施。
（4）实施周期：2018年1月1日至2020年12月31日。
（5）项目内容：政法工作年终各类考评奖励。
（6）年度预算安排：2018年部门预算编制专项经费预算10万元。
（7）绩效目标和指标。
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部门预算财政支出绩效目标表 |
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|
（2018年度） |
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项目名称 |
考评奖励经费 |
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实施单位 |
县委政法委 |
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项目属性 |
经常性项目 |
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|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
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年度资金总额： |
10 |
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其中：财政拨款 |
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其中：财政拨款 |
10 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总体目标 |
起止时间 |
年度目标 |
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2018.1.1-2020.12.31 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
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数量指标 |
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质量指标 |
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|
质量指标 |
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时效指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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成本指标 |
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其他 |
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其他 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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|
可持续影响指标 |
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其他 |
|
|
其他 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
服务对象满意度指标 |
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|
其他 |
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其他 |
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6.“大调解工作经费”项目。
（1）项目概述：本项目主要用于保障大调解系统正常运行。
（2）立项依据：市政法[2015]27、舒政法[2015]26号文件精神。
（3）实施主体：本项目由县委政法委负责实施。
（4）实施周期：2018年1月1日至2020年12月31日。
（5）项目内容：保障大调解系统正常运行。
（6）年度预算安排：2018年部门预算编制专项经费预算10万元。
（7）绩效目标和指标。
|
部门预算财政支出绩效目标表 |
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|
（2018年度） |
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项目名称 |
大调解工作经费 |
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|
实施单位 |
县委政法委 |
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项目属性 |
经常性项目 |
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|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
10 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
10 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
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总体目标 |
起止时间 |
年度目标 |
|
|
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|
2018.1.1-2020.12.31 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
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|
数量指标 |
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质量指标 |
|
|
质量指标 |
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时效指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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|
成本指标 |
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其他 |
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|
其他 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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|
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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|
生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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|
可持续影响指标 |
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其他 |
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其他 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
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|
服务对象满意度指标 |
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|
其他 |
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|
其他 |
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7.“涉法涉诉经费”项目。
（1）项目概述：本项目主要用于涉法涉诉案件协调、执法监督日常办公经费及涉法涉诉救助。
（2）立项依据：根据2010年10月11日县委常委会研究。
（3）实施主体：本项目由县委政法委负责实施。
（4）实施周期：2018年1月1日至2020年12月31日。
（5）项目内容：涉法涉诉案件协调、执法监督日常办公经费及涉法涉诉救助。
（6）年度预算安排：2018年部门预算编制专项经费预算30万元。
（7）绩效目标和指标。
|
部门预算财政支出绩效目标表 |
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|
（2018年度） |
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|
|
|
|
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|
|
项目名称 |
涉法涉诉经费 |
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|
实施单位 |
县委政法委 |
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项目属性 |
经常性项目 |
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|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
30 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
30 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总体目标 |
起止时间 |
年度目标 |
|
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|
2018.1.1-2020.12.31 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
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|
数量指标 |
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质量指标 |
|
|
质量指标 |
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时效指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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|
成本指标 |
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其他 |
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|
其他 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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|
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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可持续影响指标 |
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其他 |
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|
其他 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
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服务对象满意度指标 |
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|
其他 |
|
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其他 |
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8.“综治、维稳、反邪教工作经费”项目。
（1）项目概述：本项目主要用于综合治理日常办公经费、维护社会稳定、反邪教协会日常经费、反邪教文艺演出经费。
（2）立项依据：皖办发[2009]19号文件、六综治委[2011]19号文件，2010年10月11日县委常委会研究。
（3）实施主体：本项目由县委政法委负责实施。
（4）实施周期：2018年1月1日至2020年12月31日。
（5）项目内容：综合治理日常办公经费、维护社会稳定、反邪教协会日常经费、反邪教文艺演出经费。
（6）年度预算安排：2018年部门预算编制专项经费预算17万元。
（7）绩效目标和指标。
|
部门预算财政支出绩效目标表 |
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|
（2018年度） |
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|
项目名称 |
综治、维稳、反邪教工作经费 |
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|
实施单位 |
县委政法委 |
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|
项目属性 |
经常性项目 |
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|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
17 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
17 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总体目标 |
起止时间 |
年度目标 |
|
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|
2018.1.1-2020.12.31 |
|
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
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数量指标 |
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质量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
|
|
成本指标 |
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其他 |
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其他 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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可持续影响指标 |
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其他 |
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其他 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
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|
服务对象满意度指标 |
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|
其他 |
|
|
其他 |
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9.“防线办工作经费”项目。
（1）项目概述：本项目主要用于国家安全人民防线建设专项经费、国安办日常办公经费。
（2）立项依据：28号文件，2012年8月成立国安办及县委主要负责同志的签署意见。
（3）实施主体：本项目由县委政法委负责实施。
（4）实施周期：2018年1月1日至2020年12月31日。
（5）项目内容：国家安全人民防线建设专项经费、国安办日常办公经费。
（6）年度预算安排：2018年部门预算编制专项经费预算12万元。
（7）绩效目标和指标。
|
部门预算财政支出绩效目标表 |
||||||||
|
（2018年度） |
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
项目名称 |
防线办工作经费 |
|||||||
|
实施单位 |
县委政法委 |
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|
项目属性 |
经常性项目 |
|||||||
|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
12 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
12 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
总体目标 |
起止时间 |
年度目标 |
|
|
||||
|
2018.1.1-2020.12.31 |
|
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
|
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|
质量指标 |
|
|
质量指标 |
|
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时效指标 |
|
|
时效指标 |
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成本指标 |
|
|
成本指标 |
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其他 |
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其他 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
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|
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
|
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生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
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可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
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|
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其他 |
|
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其他 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
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服务对象满意度指标 |
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其他 |
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其他 |
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（二）绩效目标设置情况。
县委政法委2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评。
四、机关运行经费预算安排情况
县委政法委2018年机关运行经费财政拨款预算124.16万元，主要用于工资福利支出83.89万元，社会保障缴费20.82万元，商品和服务支出10.73万元，对个人和家庭补助支出8.72万元。
五、政府采购预算安排情况
县委政法委2018年没有政府采购服务预算拨款收入，也没有使用政府采购服务预算拨款安排的支出。
六、国有资产占有情况
县委政法委不保留办公车辆。
七、2018年“三公”经费预算安排情况说明
1、2018年“三公”经费支出预算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
|
合 计 |
12 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
|
公务接待费 |
12 |
|
公务用车购置及运行费 |
0 |
|
其中：公务用车运行费 |
0 |
|
公务用车购置费 |
0 |
2、2018年“三公”经费支出预算安排情况说明
县委政法委2018年度“三公”经费支出预算为12万元，比2017年预算增加2万元，增长20%。其中：公务接待费支出预算为12万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元,舒城县委政法委本年度无因公出国（境）。
（二）公务接待费支出12万元，比2017年预算增加2万元，增长20%，增长原因主要是人员增加。该项经费主要是用于招商引资、迎接检查、日常工作开展等。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元，2018年舒城县委政法委公务用车保有量为0辆。
第四部分 2018年部门预算重要名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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