中共舒城县委统战部2015年部门决算情况

一、部门主要职能

1、组织贯彻执行党的统战工作方针、政策，开展统一战线理论、政策调查研究；向县委反映统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议；监督、检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。  

2、负责联系民主党派成员和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实中央关于发挥党外代表人士参政议政和民主监督作用的工作；为县委同党外人士进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，召开党外人士通报会、座谈会。

3、负责调查研究、协调检查民族和宗教工作的有关重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部培养选拔工作。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系台湾、香港、澳门和海外有关社团及代表人士；处理涉台事务，做好对台工作。

5、负责党外代表人士的政治安排；会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

6、调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

7、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8、负责开展海内外统一战线的宣传工作。

9、指导各地、各单位党委（党组）的统战工作，负责统战部门的培训工作，协调县政府各有关部门的统战工作；指导工商联工作。

10、完成县委交办的其他任务。

二、2015年度部门决算单位构成

 从决算单位构成看，中共舒城县委统战部2015年度部门决算为部本级决算。

纳入舒城县委统战部2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、中共舒城县委统战部2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计128.8万元，支出总计129.5万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加19.3万元、11万元，增长17.6%、9.3%，主要原因：一是机关事业单位人员工资标准提高，绩效工资发放、政府性奖励工资等人员支出增加。二是用于扶贫、结对共建、防汛、秸秆禁烧等资金加大。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计128.8万元，其中：财政拨款收入128.8万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计129.5万元，其中：基本支出96.5万元，占74.5%；项目支出33万元，占25.5%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计128.8万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计129.5万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计增加19.3万元、11万元，增长17.6%、9.3%。主要原因：一是机关事业单位人员工资标准提高，绩效工资发放、政府性奖励工资等人员支出增加。二是用于扶贫、结对共建、防汛、秸秆禁烧等资金加大。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出129.5万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加11万元，增长9.3%。主要原因：一是机关事业单位人员工资标准提高，绩效工资发放、政府性奖励工资等人员支出增加。二是用于扶贫、结对共建、防汛、秸秆禁烧等资金加大。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为92.88万元，支出决算为129.5万元，完成年初预算的139%。决算数大于预算数的主要原因：一是机关事业单位人员工资标准提高，绩效工资发放、政府性奖励工资等人员支出增加。二是用于扶贫、结对共建、防汛、秸秆禁烧等资金加大。其中基本支出96.5万元，占74.5%；项目支出33万元，占25.5%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算129.5万元，比2014年增加11万元，增长9.3%。其中：“行政运行”决算92.5万元，主要用于人员支出和正常公用支出。“其他一般公共服务支出”决算0万元。

2.“社会保障和就业”2015年度决算30.58万元，比2014年度增加2.56万元，增长9%，主要原因：一是离退休人员工资增加。二是社会保障缴费支出同比增长。其中行政单位离退休费28.15万元，社会保障缴费2.43万元。

3.“住房保障支出”2015年度决算6万元，全部为住房公积金支出，比2014年度增加1.4万元，增长30%，增长原因是人员工资增加，住房公积金缴存基数加大。

4.2015年度用于扶贫、结对共建、防汛、秸秆禁烧等其他支出决算6.8万元，比2014年度增加5.3万元。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出96.5万元，其中人员经费89.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费7.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

中共舒城县委统战部2015年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度舒城县委统战部机关运行经费44.1万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度舒城县委统战部采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，舒城县委统战部共有车辆1辆，为一般公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015年，舒城县委统战部按照指向明确、合理可行的原则，对6个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金33万元。全年共组织对6个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金33万元。评价结果显示，均达到了预期绩效目标。

（九）、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

舒城县委统战部2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中共舒城县委统战部2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为6.17万元，完成年初预算的64.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为2.78万元，完成年初预算的79.4%，公务用车购置及运行费支出决算为3.39万元，完成年初预算的56.5%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元，与2014年度决算相比，减少1.8万元，下降100%，2015年舒城县委统战部因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。该项经费根据上级批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排，经费使用严格按照相关规定执行。

（二）公务接待费支出2.78万元, 与2014年度决算相比，增加0.43万元，增长18.3%。2015年县委统战部国内公务接待共52批次，279人次。主要原因是：接待台胞台属人次较上年增加。经费使用严格执行相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出3.39万元，与2014年度决算相比，减少0.09万元，下降2.6%。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年，舒城县委统战部财政拨款的公务用车保有量为1辆。

联系方式：舒城县委统战部电子邮箱877315087@qq.com

附件：公开报表