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索引号：	00101170203000201910201	信息分类：	财政决算
内容分类：	其他	发文日期：	2017-09-08
发布机构：	舒城县总工会	文号：
生效时间：		废止时间：
来源单位：	舒城县人民政府	成文日期：	2017-09-08
名称：	舒城县总工会2016年部门决算情况
关键词：

索引号：	00101170203000201910201
信息分类：	财政决算
内容分类：	其他
发文日期：	2017-09-08
发布机构：	舒城县总工会
文号：
生效时间：
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来源单位：	舒城县人民政府
成文日期：	2017-09-08
名称：	舒城县总工会2016年部门决算情况
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舒城县总工会2016年部门决算情况

发布时间：2017-09-08 00:00 信息来源：舒城县人民政府阅读次数：次 字体：[ 大中小 ]我要纠错

一、部门主要职能

总工会主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕县委、县政府的中心工作和上级工会的工作部署，贯彻执行县工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

（二）依照《工会法》等法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定和有关立法工作；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。

（四）负责工会理论政策研究和当代工运的调查研究工作；研究指导工会的自身改革和建设；指导全县各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）制定和组织实施全县工会干部培训规划。

（六）根据县政府委托，与有关部门共同做好县级以上劳动模范和先进生产（工作）者推荐、评选、表彰和管理工作；组织开展全县职工技术协作活动。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策规定。

（八）承担县委、县政府和上级工会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，舒城县总工会2016年度部门决算包括单位本级决算和单位下属事业单位决算。

三、舒城县总工会2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：县总工会			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	165.06	一、一般公共服务支出		119.96
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		45.1
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	165.06	本年支出合计		165.06
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配		0
年初结转和结余	0	年末结转和结余		0

总计	165.06	总计		165.06

收入决算表

公开02表

编制单位：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	165.06	165.06
1	一般公共服务支出	119.96	119.96
2	群众团体事务	119.96	119.96
3	事业运行	119.96	119.96
4	社会保障就业	45.1	45.1
5	抚恤	26.82	26.82
6	死亡抚恤	26.82	26.82
7	其他社会保障	18.28	18.28
8	其他社会保障	18.28	18.28

支出决算表

								公开03表
编制单位：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	165.06	165.06
201			一般公共服务支出	119.96	119.96
20129			群众团体事务	119.96	119.96
2012950			事业运行	119.96	119.96
208			社会保障就业支出	45.1	45.1
20808			抚恤	26.82	26.82
2080801			死亡抚恤	26.82	26.82
20899			其他社会保障	18.28	18.28
2089901			其他社会保障	18.28	18.28

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
编制单位：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	165.06	一、一般公共服务支出	119.96
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	45.1
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	165.06	本年支出合计	165.06
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	165.06	合计	165.06

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
编制单位：												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
														项目支出结转	项目支出结余

	合计	0	0	0	165.06	165.06	0	119.96	119.96
201	一般公共服务支出	0	0	0	119.96	119.96	0	119.96	119.96
20129	群众团体事务	0	0	0	119.96	119.96	0	119.96	119.96
2012950	事业运行	0	0	0	119.96	119.96	0	119.96	119.96
208	社会保障和就业	0	0	0	45.1	45.1	0	45.1	45.1
20808	抚恤	0	0	0	26.82	26.82	0	26.82	26.82
0280801	死亡抚恤	0	0	0	26.82	26.82	0	26.82	26.82
20899	其他社会保障	0	0	0	18.28	18.28	0	18.28	18.28
2089901	其他社会保障	0	0	0	18.28	18.28	0	18.28	18.28

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

							财决公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出		302	商品和服务支出	27.65	310	其他资本性支出
30101	基本工资	28.99	30201	办公费	5.57	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	12.41	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	0	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	34.6	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.56	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	0.89	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.72	30207	邮电费	0.36	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	7.98	30209	物业管理费	0.24	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	74.85	30211	差旅费	5.77	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	6.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	17.28	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	26.82	30215	会议费	1.85	31020	产权参股
30305	生活补助	18.28	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	5.2	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	6.13	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	0.14	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	2.53
人员经费合计		137.41	公用经费合计					27.65

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
编制单位：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计
无			无	无	无	无	无	无	无

四、舒城县总工会2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计165.06万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计165.06万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少68万元，降低41%，主要原因：一是人员减少；二是车辆减少

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计165万元，其中：财政拨款收入165.06万元，占100%；事业收入0万元，占%；经营收入0万元，占%；其他收入0万元，占%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计165.06万元，其中：基本支出165.06万元，占100%；项目支出0万元，占%；经营支出0万元，占%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计165.06万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计165.06万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少68万元，降低41%，主要原因：一是人员减少；二是车辆减少。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入165.06万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入减少68万元，降低41%。主要原因一是人员减少；二是车辆减少

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出165.06万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少68万元，降低41%。主要原因一是人员减少；二是车辆减少

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为105万元，支出决算为165.06万元，完成年初预算的157%。决算数大于（小于）预算数的主要原因一是工资增加；二是经费增加。其中基本支出165.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为105万元，支出决算为165.06万元，完成年初预算的157%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加，经费增加

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为万元，支出决算数位万元，完成年初预算的%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……

3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……

4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……

5．本单位2016年度没有政府性基金收入和支出，所以公开07表无数据。

（各单位、各乡镇应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到项目科目）

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出165.06万元，其中人员经费137.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费27.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（各单位、各乡镇支出经济科目有数的列报，无数的自行删除）。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项），年初预算为0万元，支出决算数位0万元，完成年初预算的0%。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度舒城县总工会机关运行经费27.65万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度舒城县总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，舒城县总工会单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，单位（乡镇）按照指向明确、合理可行的原则，对个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金万元。全年共组织对个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金万元。评价结果显示，（概况表述项目绩效情况，是否达到了预期绩效目标。）

（如有典型案例的，可以单独表述。）

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（可根据本部门决算实际情况增加相关名词解释）

舒城县总工会2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

(参考格式)

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	5.2	5.2
因公出国（境）费
公务接待费	5.2	5.2
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

舒城县总工会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为5.2万元，完成年初预算的100%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和单位下属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的%。公务接待费支出决算为5.2万元，完成年初预算的100%，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是……,2016年舒城县单位（乡镇）因公出国（境）团组次，出国（境）人次。该项经费根据上级批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于（各单位、各乡镇根据因公出国境具体情况编报说明）。经费使用严格按照相关规定执行。

（二）公务接待费支出5.2万元, 与2015年度决算相比，减少0万元，下降0%。，下降（增长）的原因是……。2016年舒城县单位（乡镇）国内公务接待共批次（其中外事接待批次），人次（其中外事接待人次）。主要是用于（各单位、各乡镇根据接待具体情况编报说明）。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省市县相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2015年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。，下降（增长）的原因是……。2016年没有安排公务用车购置费（如有安排，请说明购置数），全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于（各部门、单位根据实际情况编报具体支出内容）。2016年，舒城县单位（乡镇）机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为辆。

联系方式：舒城县总工会单位政务公开电子邮箱:

scxzgh8629960@126.com

舒城县总工会(本级）(0032383990)

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