舒城县水库移民管理局2017年部门决算
舒城县水库移民管理局2017年部门决算
2018年8月
目录
第一部分 舒城县水库移民管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 舒城县水库移民管理局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 舒城县水库移民管理局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、机关运行经费执行情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
舒城县水库移民管理局2017年部门决算情况
2018年8月22日
第一部分 舒城县水库移民管理局概况
一、部门职责
1、贯彻落实上级水库移民安置及其他有关政策；2、编制全县水库移民后期扶持及避险解困规划并组织实施；3、负责组织全县水库移民后期扶持实施情况监测评估工作；4、负责移民扶持人口、资金和项目的管理和监督；5 、完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，舒城县水库移民管理局2017年度部门决算包括本级决算。
纳入舒城县水库移民管理局2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
县水库移民管理局 |
|
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第二部分 舒城县水库移民管理局2017年部门决算表
收入支出决算总表
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公开01表 |
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部门：舒城县水库移民管理局 |
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|
金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
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|
一、财政拨款收入 |
426.34 |
一、一般公共服务支出 |
|
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二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
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|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
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四、经营收入 |
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四、公共安全支出 |
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|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
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六、其他收入 |
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六、科学技术支出 |
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|
七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
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|
十、节能环保支出 |
|
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|
十一、城乡社区支出 |
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|
十二、农林水支出 |
426.34 |
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|
|
十三、交通运输支出 |
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
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|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
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|
本年收入合计 |
426.34 |
本年支出合计 |
426.34 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
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|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
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|
|
|
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|
|
总计 |
426.34 |
总计 |
426.34 |
|
收入决算表
|
|
|
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|
公开02表 |
|||
|
部门：舒城县水库移民管理局 |
|
|
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|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
426.34 |
426.34 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
426.34 |
426.34 |
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
174.03 |
174.03 |
|
|
|
|
|
|
2130301 |
行政运行 |
130.83 |
130.83 |
|
|
|
|
|
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
13.2 |
13.2 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
252.31 |
252.31 |
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
252.31 |
252.31 |
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
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|
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|
公开03表 |
|
|
部门：舒城县水库移民管理局 |
|
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|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
426.34 |
130.83 |
295.51 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
426.34 |
130.83 |
295.51 |
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
174.03 |
130.83 |
43.2 |
|
|
|
||
|
2130301 |
行政运行 |
130.83 |
130.83 |
|
|
|
|
||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
30 |
|
30 |
|
|
|
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
13.2 |
|
13.2 |
|
|
|
||
|
21305 |
扶贫 |
252.31 |
|
252.31 |
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
252.31 |
|
252.31 |
|
|
|
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
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|
公开04表 |
|
|
部门：舒城县水库移民管理局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
426.34 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
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|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
426.34 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
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|
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|
十九、住房保障支出 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、其他支出 |
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|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
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|
本年收入合计 |
426.34 |
本年支出合计 |
426.34 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
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|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
合计 |
426.34 |
合计 |
426.34 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
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公开05表 |
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|
部门：舒城县水库移民管理局 |
|
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|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
426.34 |
130.83 |
295.51 |
426.34 |
130.83 |
295.51 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
426.34 |
130.83 |
295.51 |
426.34 |
130.83 |
295.51 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21303 |
水利 |
|
|
|
174.03 |
130.83 |
43.2 |
174.03 |
130.83 |
43.2 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2130301 |
行政运行 |
|
|
|
130.83 |
130.83 |
|
130.83 |
130.83 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
|
|
|
30 |
|
30 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
|
|
|
13.2 |
|
13.2 |
13.2 |
|
13.2 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
|
|
|
252.31 |
|
252.31 |
252.31 |
|
252.31 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
|
|
|
252.31 |
|
252.31 |
252.31 |
|
252.31 |
|
|
|
|
|||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
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|
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|
公开06表 |
||||||
|
部门： |
舒城县水库移民管理局 |
|
|
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|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
83.94 |
302 |
商品和服务支出 |
5.8 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|||||
|
30101 |
基本工资 |
39.61 |
30201 |
办公费 |
0.11 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
22.15 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|||||
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
3.39 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
10.3 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
0.26 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
11.88 |
30206 |
电费 |
0.7 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.3 |
31010 |
安置补助 |
|
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
41.09 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||||
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||||
|
30302 |
退休费 |
12.35 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|||||
|
30305 |
生活补助 |
1.13 |
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|||||
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|||||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|||||
|
30311 |
住房公积金 |
27.61 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|||||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|||||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|||||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.04 |
39906 |
赠与 |
|
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|||||
|
人员经费合计 |
125.03 |
公用经费合计 |
5.8 |
||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：舒城县水库移民管理局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：县水库移民局2017年无政府性基金收入支出
第三部分 舒城县水库移民管理局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计426.34万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计426.34万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加 290.34 万元，增长 213.4%，主要原因：一是工资增长；二是追加移民工作专项补助经费，用于农村基础设施建设。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计426.34万元，其中：财政拨款收入426.34 万元，占100 %；事业收入0 万元。经营收入 0万元；其他收入 0万元。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计426.34万元，其中：基本支出130.83 万元，占30.7 %；项目支出295.51 万元，占69.3%；经营支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计426.34万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计426.34 万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加 290.34 万元，增长213.4 %，主要原因：一是工资收入增长；二是追加移民工作专项补助经费，用于农村基础设施建设。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入426.34万元，占本年收入的100 %。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 290.34万元，增长213.4%。主要原因一是工资增长；二是追加移民工作专项补助经费，用于农村基础设施建设。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出426.34万元，占本年支出的100 %。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 290.34万元，增长213.4%。主要原因一是工资增长；二是追加移民工作专项补助经费，用于农村基础设施建设。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出426.34万元，主要用于以下方面：农林水支出426.34万元，占100%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为125.15 万元，支出决算为426.34万元，完成年初预算的240.7 %。决算数大于预算数的主要原因: 一是工资增长；二是追加移民工作专项补助经费，用于农村基础设施建设。其中:基本支出130.83 万元，占30.7%；项目支出295.51 万元，占69.3%。具体情况如下：
1．一般公共服务农林水支出水利行政运行。年初预算为95.15万元，支出决算为130.83万元，完成年初预算的137.5%，决算数大于预算数的主要原因是工资收入增长。
2.一般公共服务农林水支出水利一般行政管理事务。年初预算为30万元，支出决算为295.51万元，完成年初预算的985.03%，决算数大于预算数的主要原因是追加移民工作专项补助经费，用于农村基础设施建设。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出130.83万元，其中人员经费125.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费5.8万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、物业管理费、其他交通费用等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
县水库移民局2017年度没有政府性基金收入和支出。
八、机关运行经费执行情况说明
2017年县移民局机关运行经费5.8万元，其中办公费0.11万元，咨询费3.39万元，水费0.26万元，电费0.7万元，物业管理费0.3万元，其他交通费用1.04万元。
九、政府采购支出情况说明
2017年县移民局未安排政府采购支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况。
县水库移民管理局无公务车辆。办公场所由县机关事务局提供200平方米。固定资产价值127462元，其中通用设备82256元，家具用具45206元。无单价50万元以上的通用设备。无单价100万元以上的专用设备。
（二）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，舒城县水库移民局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金295.51万元，占项目预算总额的985.03%。评价结果显示，完成了全县5.9万移民直补人口资金发放和管理，实施后扶项目416个，资金7395多万元，极大地改善了农村基础设施，提高了2万多移民群众的生产生活水平。
本部门共组织对2017年大中型水库移民后扶政策实施情况进行了监测评估，2017年共发放直补资金3468.43万元，完成后扶项目资金3183.5万元。上述项目均委托湖南省湘怡移民工程监理咨询有限公司开展绩效评价。评价结果显示，直补资金发放直接提高了移民收入水平，移民项目实施有效改善了库区和移民安置区的基础设施和移民生产生活条件，有力保障移民群众的知情权、参与权和监督权，促进了和谐社会的建设，协调了生态环境可持续发展，环境效益明显。
舒城县水库移民管理局2017年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
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合 计 |
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7.8 |
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因公出国（境）费 |
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公务接待费 |
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7.8 |
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公务用车购置及运行费 |
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其中：公务用车运行维护费 |
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公务用车购置 |
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二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
舒城县水库移民管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为7.8万元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
舒城县水库移民管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务接待费支出决算7.8万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是两年均无因公出国（境）。
2.公务接待费支出7.8万元, 与2016年度决算相比，减少2.7万元，下降25.7%，下降的原因是严格执行相关规定。2017年舒城县水库移民管理局国内公务接待共248批次。主要是用于省、市主管部门以及有关业务单位检查移民后扶项目和直补人口资金发放管理。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。
3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是无公务车辆。2017年底，舒城县水库移民管理局机关公务用车保有量为0辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。主要是一般公共预算拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。主要是为实施移民后期扶持政策项目而支出的资金。
四、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费，以及其他费用。
联系方式：舒城县水库移民管理局办公室 电子邮箱：ymj8621120@126.com
地址：舒城县城关镇梅河路403号县电子政务中心邮政编码：231300电话：0564-8664849E-mail：sczf_2009@163.com
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