舒城县杭埠镇2024年预算信息

舒城县杭埠镇中心学校

2024年单位预算公开

2024年2月

目　　录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2. 单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年单位预算表

1. 舒城县杭埠镇中心学校2024年收支总表

2. 舒城县杭埠镇中心学校2024年收入总表

3. 舒城县杭埠镇中心学校2024年支出总表

4. 舒城县杭埠镇中心学校2024年财政拨款收支总表

5. 舒城县杭埠镇中心学校2024年一般公共预算支出表

6. 舒城县杭埠镇中心学校2024年一般公共预算基本支出表

7. 舒城县杭埠镇中心学校2024年政府性基金预算支出表

8. 舒城县杭埠镇中心学校2024年国有资本经营预算支出表

9. 舒城县杭埠镇中心学校2024年基本支出总表

10. 舒城县杭埠镇中心学校2024年项目支出总表

11. 舒城县杭埠镇中心学校2024年政府采购支出表

12. 舒城县杭埠镇中心学校2024年政府购买服务支出表

13. 舒城县杭埠镇中心学校2024年“三公”经费支出预算表

14. 舒城县杭埠镇中心学校2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据县政府文件规定，舒城县杭埠镇中心学校主要职责是：教育、教学、培养人才。

（一）贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，执行教育行政单位的指示，努力按教育规律办学，全面完成中学教育任务。

（二）建立健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学校的正常秩序。组织学校的教学工作。坚持以教学为中心来安排各项工作。

（三）编制学校年度经费预算，管理教育专项资金、教育基建、教育拨款；负责各级各类学校的收费管理并实施监督。

（四）承办政府和上级主管单位交办的各项工作。

二、单位预算构成

舒城县杭埠镇中心学校2024年度单位预算为局本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益一类事业单位。 截至2023年12月，舒城县杭埠镇中心学校实有各类人员366人，其中在职176人、退休158人，遗属补助人员32人。

三、2024年主要工作任务

一、规范办学行为，加强师德建设；

二、增强依法治教意识，深化教育教学改革；

三、注重安全工作，创建平安和谐校园；

四、搞好布局调整，加大校园环境建设；

五、通过共同努力，圆满完成本年度的教育教学工作。

第二部分  2024年单位预算表

舒城县杭埠镇中心学校2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件：

1.舒城县杭埠镇中心学校2024年收支总表（附件表1）

2.舒城县杭埠镇中心学校2024年收入总表（附件表2）

3.舒城县杭埠镇中心学校2024年支出总表（附件表3）

4.舒城县杭埠镇中心学校2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.舒城县杭埠镇中心学校2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.舒城县杭埠镇中心学校2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.舒城县杭埠镇中心学校2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.舒城县杭埠镇中心学校2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.舒城县杭埠镇中心学校2024年基本支出总表（附件表9）

10.舒城县杭埠镇中心学校2024年项目支出总表（附件表10）

11.舒城县杭埠镇中心学校2024年政府采购支出表（附件表11）

12.舒城县教育局2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.舒城县杭埠镇中心学校2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.舒城县杭埠镇中心学校2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，舒城县杭埠镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。舒城县杭埠镇中心学校2024年收支总预算3307.63万元，收入包括一般公共预算拨款收入3167.23万元，财政专户管理资金收入140.4万元，支出包括教育支出3307.63万元。

二、关于2024年收入总表的说明

舒城县杭埠镇中心学校2024年收入预算3307.63万元，其中：一般公共预算拨款收入3167.23万元，占95.76%，较2023年预算增加133.48万元，增长4.39%，增加原因主要是人员经费增加。财政专户管理资金收入140.4万元，占4.24%，较2023年预算减少5.4万元，减少3.7%，减少原因主要是幼儿园学生人数减少。

三、关于2024年支出总表的说明

舒城县杭埠镇中心学校2024年支出预算3307.63万元，较2023年预算增加128.08万元，增加4.02%，增加原因主要是人员经费增加。其中，基本支出3167.23万元，占95.76%，主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务等。项目支出140.4万元，占4.24%，主要用于幼儿园的正常开支。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

舒城县杭埠镇中心学校2024年财政拨款收支预算3167.23万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3167.23万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入3167.23万元。

支出按功能分类分为：教育支出3167.23万元，占100%；

与2023年预算相比，收、支总计各增加128.08万元，增长4.02%。增加原因主要是人员经费增加。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

舒城县杭埠镇中心学校2024年一般公共预算拨3167.23万元，较2023年预算拨款增加133.48万元，增长4.39%。增加原因主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出3167.23万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算3167.23万元，较2023年预算增加133.48万元，增长4.39%。增加原因主要是人员经费增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

舒城县杭埠镇中心学校2024年一般公共预算基本支出3167.23万元，其中，人员经费3162.23万元，公用经费5万元。

（一）人员经费3162.23万元，主要包括:基本工资978.52万元、津贴补贴127.65万元、奖金439.15万元、绩效工资452.53万元、机关事业单位基本养老保险费299.62万元、职业年金缴费149.81万元、职工基本医疗保险缴费100.34万元、其他社会保障缴费10.03万元、住房公积金237.81万元、医疗费1.27万元、生活补助362.78万元、医疗费补助2.28万元、其他对个人和家庭的补助支出0.44万元。

（二）公用经费5万元，主要包括：办公费5万元。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

舒城县杭埠镇中心学校2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

舒城县杭埠镇中心学校2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

舒城县杭埠镇中心学校2024年预算共安排项目支出140.4万元，较2023年预算减少5.4万元，减少3.7%，减少原因主要是是幼儿园学生人数减少。主要包括：财政专户管理资金安排140.4万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

舒城县杭埠镇中心学校2024年预算安排政府采购支出57.65万元，较2023年预算增加57.65万元，增长100%，增长原因主要是学校计划采购一批办公设备。其中，一般公共预算安排57.65万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

舒城县杭埠镇中心学校2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，舒城县杭埠镇中心学校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费：支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和县委县政府要求。

（二）公务接待费：支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是严格控制公务接待范围及公务用餐标准。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费：支出预算0万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和县委县政府要求。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是公务用车制度改革以后，本单位不再保留公务用车，2023、2024年预算均未安排公务用车购置及运行费支出。用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2024年舒城县杭埠镇中心学校编制项目绩效目标1个，预算资金140.4万元。

项目名称：教育事业发展项目

（二）机关运行经费。

2024年舒城县杭埠镇中心学校1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算5万元，较2023年持平。

（三）政府采购情况。

2024年舒城县杭埠镇中心学校政府采购预算总额57.65万元，其中：政府采购货物预算57.65万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，舒城县杭埠镇中心学校固定资产总金额3954.21万元，较上年增加620.04万元，其中，土地、房屋及构筑物2907.95万元、通用设备666.89万元、专用设备135.52万元、其他资产243.83万元。

单位车改后保留车辆 0 辆，单位价值50万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有 0 台（套）。 2024年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万元。

2024年舒城县杭埠镇中心学校单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，舒城县杭埠镇中心学校5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3167.23万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨0万元、财政专户管理资金当年安排140.4万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。