【年度预决算信息】2024年舒城县南港镇中心学校预算编制表
表1: 舒城县中小学收支预算总表 | 各校先线下将预算表填写后,再进行粘贴。 | |||||||||||||||
(按行政区划划分) | 填表顺序:先填表2和表2 (续),再填表1、3、4。 | |||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 学校数 | 预算收入情况 | 预算支出情况 | 收支差额 | |||||||||||
合计 | 财政补助 收入 |
事业收入 | 其他收入 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 | 商品和服务支出 | 其他资本性支出 | ||||||||
甲 | 乙 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |||||
341523014001 | 舒城县南港镇中心学校 | 1 | 12561469.00 | 12541469.00 | 20000 | 12561469.00 | 10214228.00 | 2019591.00 | 297650 | 30000 | ||||||
341523014021 | 舒城县南港镇明德小学 | 1 | 12822408.64 | 12822408.64 | 12822408.64 | 9727837.64 | 2498371.00 | 518200 | 78000 | |||||||
341523014031 | 舒城县南港镇中心幼儿园 | 1 | 2690845.40 | 2518345.40 | 172500 | 2690845.40 | 2107713.20 | 365632.20 | 210500 | 7000 |
表2: 舒城县中小学支出预算明细表 | ||||||||||||||||||
(按行政区划划分) | ||||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 总计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | ||||||||||||||
合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 合计 | 离休费 | 生活补助 | 医疗费补助 | 助学金 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
甲 | 乙 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 |
341523014001 | 舒城县南港镇中心学校 | 12561469.00 | 10214228.00 | 3604870 | 465762 | 1583820 | 1628663.00 | 1650130.00 | 407463.00 | 873520.00 | 2019591 | 1516274.00 | 14808 | 280400 | 208109 | |||
341523014021 | 舒城县南港镇明德小学 | 12822408.64 | 9727837.64 | 3433210 | 443583 | 1508400 | 1551107.64 | 1571553.00 | 388060.00 | 831924.00 | 2498371 | 1444071.00 | 14103 | 842550 | 197647 | |||
341523014031 | 舒城县南港镇中心幼儿园 | 2690845.40 | 2107713.20 | 743872 | 96111 | 326820 | 336073.00 | 340505.48 | 84079.72 | 180252.00 | 365632.2 | 312883.2 | 3057 | 7200 | 42492 | |||
小计 | 28074723.04 | 22049778.84 | 7781952 | 1005456 | 3419040 | 3515843.64 | 3562188.48 | 879602.72 | 1885696.00 | 4883594.2 | 3273228.2 | 31968 | 1130150 | 448248 | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | 12979201.00 | 4714139 | 637989 | 2207530 | 1471066 | 490908 | 1179858 | 2277711 | 2938870 | 2741172 | 7848 | 189850 | ||||
表2: 舒城县中小学支出预算明细表(续) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(按行政区划划分) | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 商品和服务支出 | 其他资本性支出 | 公用经费中占比 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 劳务费 | 工会经费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 大型修缮 | 信息网络购建 | 其他资本性支出 | 培训费 (≥5%) | 公务接待费占比 | 公务接待费比上年数只减不增,下列出现红色正数的学校需调整。 | 其他商品和服务支出 (<30%) | |||
341523014001 | 舒城县南港镇中心学校 | 297650 | 15200 | 8500 | 16500 | 60000 | 7000 | 55000 | 17350 | 27500 | 21000 | 13000 | 12000 | 18300 | 19000 | 7300 | 30000 | 30000 | 4.23% | 3.66% | -3000 | ||||||||||
341523014021 | 舒城县南港镇明德小学 | 518200 | 60200 | 8000 | 45000 | 45000 | 30000 | 80000 | 15000 | 50000 | 10000 | 30000 | 30000 | 20000 | 20000 | 45000 | 10000 | 20000 | 78000 | 32000 | 6000 | 20000 | 20000 | 5.44% | 5.03% | 2000 | 3.35% | ||||
341523014031 | 舒城县南港镇中心幼儿园 | 210500 | 7600 | 5500 | 6900 | 28600 | 6520 | 38230 | 6200 | 38500 | 4000 | 3250 | 7000 | 9000 | 45200 | 4000 | 7000 | 7000 | 7.22% | 3.22% | -7000 | ||||||||||
小计 | 1026350 | 83000 | 22000 | 68400 | 133600 | 43520 | 173230 | 38550 | 116000 | 35000 | 46250 | 49000 | 47300 | 84200 | 45000 | 21300 | 20000 | 115000 | 69000 | 6000 | 20000 | 20000 |
各校先线下将采购预算表填写后,再依次粘贴(表中各校不分先后顺序。 | |||||||
单位名称 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 金额(元) | 拟采购时间 | |
乙 | 丙 | 丁 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
舒城县南港镇中心学校 | 016 | 教学、办公电脑 | 台 | 4 | 23000 | 202405 | |
舒城县南港镇中心学校 | 017 | 空调 | 台 | 2 | 7000 | 202406 | |
舒城县南港镇明德小学 | 018 | 办公电脑 | 台 | 6 | 24000 | 202404 | |
舒城县南港镇明德小学 | 019 | 空调 | 台 | 8 | 64000 | 202406 | |
舒城县南港镇明德小学 | 020 | 打印机 | 台 | 2 | 8000 | 202403 | |
舒城县南港镇明德小学 | 002 | 空调(柜机) | 台 | 6 | 41050 | 202406 | |
舒城县南港镇明德小学 | 003 | 打印机 | 台 | 1 | 1500 | 202406 | |
舒城县南港镇明德小学 | 001 | 办公电脑 | 台 | 7 | 27650 | 202403 | |
舒城县南港镇明德小学 | 001 | 学生电脑 | 台 | 44 | 154000 | 202403 | |
舒城县南港镇明德小学 | 001 | 办公电脑 | 台 | 1 | 4000 | 202403 | |
舒城县南港镇明德小学 | 002 | 空调(挂机) | 台 | 6 | 16800 | 202403 | |
表4: 舒城县中小学基本情况表 | |||||||||||||||||||||||
(按行政区划划分) | |||||||||||||||||||||||
编号 | 名称 | 编制数 (人) |
在职教职工人数 (人) |
离休人员 (人) |
退休人员 (人) |
临时工 (人) |
享受遗属补助人数 (人) |
享受独生子女费补助人数 (人) |
班级数 (个) |
在校学生人数 (人) |
寄宿生 (人) |
贫困生 (人) |
学校占地面积 (平方米) |
校舍建筑总面积 (平方米) |
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小计 | 其中: 专任教师 |
小计 | 其中: 代课教师 |
合计 | 学前 | 小学 | 初中 | 高中 | 小计 | 其中: | |||||||||||||
办公用房 | 业务用房 | 其他用房 | |||||||||||||||||||||
甲 | 乙 | 01 | 02 | 03 | 04 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
341523014001 | 舒城县南港镇中心学校 | 63 | 58 | 54 | 10 | 8 | 230 | 230 | 33 | 21067 | 7454 | 980 | 3116 | 3358 | |||||||||
341523014021 | 舒城县南港镇明德小学 | 53 | 53 | 52 | 32 | 7 | 21 | 733 | 733 | 56 | 20810 | 5609 | 4165 | 457 | 987 | ||||||||
341523014031 | 舒城县南港镇中心幼儿园 | 11 | 11 | 2 | 4 | 85 | 85 | 3544 | 1932 | 160 | 1200 | 572 | |||||||||||
小计 | 127 | 111 | 63 | 2 | 86 | 17 | 33 | 1048 | 818 | 230 | 89 | 45421 | 14995 | 5305 | 4773 | 4917 |