万佛湖镇中心学校2025年预算信息

舒城县万佛湖镇中心学校2025年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

目   录

 

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.舒城县万佛湖镇中心学校2025年收支总表

2.舒城县万佛湖镇中心学校2025年收入总表

3.舒城县万佛湖镇中心学校2025年支出总表

4.舒城县万佛湖镇中心学校2025年财政拨款收支总表

5.舒城县万佛湖镇中心学校2025年一般公共预算支出表

6.舒城县万佛湖镇中心学校2025年一般公共预算基本支出表

7.舒城县万佛湖镇中心学校2025年政府性基金预算支出表

8.舒城县万佛湖镇中心学校2025年国有资本经营预算支出表

9.舒城县万佛湖镇中心学校2025年基本支出总表

10.舒城县万佛湖镇中心学校2025年项目支出总表

11.舒城县万佛湖镇中心学校2025年政府采购支出表

12.舒城县万佛湖镇中心学校2025年政府购买服务支出表

13.舒城县万佛湖镇中心学校2025年“三公”经费支出预算表

14.舒城县万佛湖镇中心学校2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

（一）贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，执行教育行政部门的指示，努力按教育规律办学，全面完成中学教育任务。

（二）建立健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学校的正常秩序。组织学校的教学工作。坚持以教学为中心来安排各项工作。

（三）编制学校年度经费预算，管理教育专项资金、教育基建、教育拨款；负责学校的收费管理并实施监督。

（四）承办政府和上级主管部门交办的各项工作。

二、单位预算构成

舒城县万佛湖镇中心学校单位性质为事业单位。截至2024年12月，舒城县万佛湖镇中心学校实有各类人员308  人，其中在职143人、离休1人、退休165人。

三、2025年度主要工作任务

（一）完善学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学校的正常秩序。

（二）组织学校的教学工作。坚持以教学为中心来安排各项工作。组织教师进行各类安全教育培训。

 

 

 

第二部分  2025年单位预算表

 

舒城县万佛湖镇中心学校2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.舒城县万佛湖镇中心学校2025年收支总表（附件表1）

2.舒城县万佛湖镇中心学校2025年收入总表（附件表2）

3.舒城县万佛湖镇中心学校2025年支出总表（附件表3）

4.舒城县万佛湖镇中心学校2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.舒城县万佛湖镇中心学校2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.舒城县万佛湖镇中心学校2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.舒城县万佛湖镇中心学校2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.舒城县万佛湖镇中心学校2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.舒城县万佛湖镇中心学校2025年基本支出总表（附件表9）

10.舒城县万佛湖镇中心学校2025年项目支出总表（附件表10）

11.舒城县万佛湖镇中心学校2025年政府采购支出表（附件表11）

12.舒城县万佛湖镇中心学校2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.舒城县万佛湖镇中心学校2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.舒城县万佛湖镇中心学校2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，舒城县万佛湖镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。舒城县万佛湖镇中心学校2025年收支总预算2996.29万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金，支出全部是教育支出。

二、关于2025年收入总表的说明

舒城县万佛湖镇中心学校2025年收入预算2996.29万元，其中：本年收入2996.29万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入2996.29万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2969.38万元，占99.10%，较2024年预算增加79.99万元，增加2.77%，增加原因主要是基本工资上涨；财政专户管理资金收入26.91万元，占0.90%，较2024年预算减少10.47万元，下降28.01%，下降原因主要是中心幼儿园学生减少，导致保教费收入减少。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

舒城县万佛湖镇中心学校2025年支出预算2996.29万元，较2024年预算增加69.53万元，增加2.38%，增加原因主要是基本工资上涨。其中，基本支出2969.38万元，占99.10%，主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务等；项目支出26.91万元，占0.90%，主要用于幼儿园的正常开支；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

舒城县万佛湖镇中心学校2025年财政拨款收支预算2969.38万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出2969.38万元，占100%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

舒城县万佛湖镇中心学校2025年一般公共预算支出2969.38万元，较2024年预算增加79.99万元，增加2.77%，主要原因是工资收入增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出2969.38万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算2969.38万元，较2024年预算增加79.99万元，增加2.77%，主要原因是工资收入增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

舒城县万佛湖镇中心学校2025年一般公共预算基本支出2969.38万元，其中，人员经费2964.38万元，公用经费5.00万元。

（一）人员经费2964.38万元，主要包括：基本工资869.39万元、津贴补贴111.02万元、奖金547.32万元、绩效工资380.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费261.38万元、职业年金缴费130.69万元、职工基本医疗保险缴费75.89万元、其他社会保障缴费8.85万元、住房公积金207.50万元、医疗费1.05万元、离休费15万元、生活补助352.35万元、医疗费补助2.33万元、其他对个人和家庭的补助0.67万元。

（二）公用经费5.00万元，主要包括：办公费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

舒城县万佛湖镇中心学校2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

舒城县万佛湖镇中心学校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

舒城县万佛湖镇中心学校2025年预算共安排项目支出26.91万元，较2024年预算减少10.47万元，减少28.01%，下降原因主要是中心幼儿园学生减少，导致保教费收入减少。主要包括：本年财政拨款安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排26.91万元，单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

舒城县万佛湖镇中心学校2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

舒城县万佛湖镇中心学校2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，舒城县万佛湖镇中心学校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2024年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平，主要原因是单位无公务车辆。该项经费主要用于单位公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是2024、2025年均无公务用车购置计划。该项经费主要用于保障单位购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是2024、2025年均未安排一般公共预算财政拨款公务接待费。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“教育事业发展”项目。

（1）项目概述。主要用于公办幼儿园经费。

（2）立项依据。根据安徽省物价局、安徽省教育厅、安徽省财政厅《关于修订安徽省幼儿园收费管理暂行办法实施细则的通知》（皖价费〔2016〕92号）以及六安市物价局、财政局、教育局《关于进一步加强幼儿园收费管理的通知》（六价业〔2014〕13号）文件规定。

（3）实施主体。舒城县万佛湖镇中心学校。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。幼儿园保教费收入。

（6）年度预算安排。财政专户管理资金26.91万元。

（7）绩效目标。保障公办幼儿园正常运转。

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

舒城县万佛湖镇中心学校系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本单位1家单位运行经费财政拨款预算5.00万元，比2024年减少0.8万元，减少主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

（三）政府采购情况。

2025年舒城县万佛湖镇中心学校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，舒城县万佛湖镇中心学校固定资产总金额2733.9259万元，较上年增加75.6688万元，其中，土地、房屋及构筑物1994.232万元、设备566.8191万元、图书48.1045万元，家具用具127.1708万元。单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，舒城县万佛湖镇中心学校1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排26.91万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：舒城县万佛湖镇中心学校2025年预算报表（14张）

 

舒城县万佛湖镇中心学校2025年一般公共预算安排“三公”经费情况

 

一、舒城县万佛湖镇中心学校2025年“三公”经费预算表

单位：万元

二、2025年舒城县万佛湖镇中心学校“三公”经费支出预算情况说明

2025年，舒城县万佛湖镇中心学校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2024年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平，主要原因是单位无公务车辆。该项经费主要用于单位公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是2024、2025年均无公务用车购置计划。该项经费主要用于保障单位购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是2024、2025年均未安排一般公共预算财政拨款公务接待费。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。