舒城县房产管理服务中心2021年至2023年财务收支的审计整改落实情况

发表时间：2025-08-21 15:13来源：舒城县审计局点击数：
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审计发现问题简述 报告
送达日
（X年X月X日）		 整改类型 整改时限
（X年X月X日）		 是否已整改（填是或否）如为审计过程中整改请注明 整改情况
未及时清退不符合条件的公租房住户 2025.1.1 分阶段整改类 2025.12.30 已完成阶段整改 已清退房源19户，2025年9月30日前对联系不上的租户，通过社区或公安部门查找住户信息，要求补缴租金并办理退房手续；2025年12月30日前对拒不配合办理清退的住户，将请求公安和司法机关协助清退。
未按规定方式发放住房租赁补贴 2025.1.1 立行立改 2025.3.30 是 2025年度租赁补贴已按照季度发放。
应收未收直管公房房租 2025.1.1 立行立改 2025.3.30 是 已收取10户承租户的租金49.48万元。剩余租金将通过司法途径解决
未对所属资产进行基础管理，资产不清晰 2025.1.1 分阶段整改类 2025.12.30 已完成阶段整改 截止2025年3月30日，已将盘盈资产录入资产管理系统，盘亏资产的核销处理已上报主管部门县住建局，等待主管部门给出回复意见，并根据相关回复意见报国资委履行相关手续后进行账务处理。
个别直管公房闲置 2025.1.1 分阶段整改类 2025.12.30 已完成阶段整改 已在现场张贴招租启事，并在房产交易机构发布了租赁信息。
未及时上缴非税收入 2025.1.1 立行立改 2025.3.30 是 已上缴县财政。
票据管理混乱 2025.1.1 立行立改 2024.12.30-2025.3.30 是 已建立票据使用登记制度，并指定专人管理票据，重新建立健全票据管理台账。
未按规定开设银行账户 2025.1.1 立行立改 2025.3.30 是 已清理注销3个账户，对短期内无法撤销的账户向报财政主管部门报备。
违规大额现金支出 2025.1.1 立行立改 2025.3.30 是 严格控制现金使用范围，避免此类问题发生。
未按合同约定留存质保金 2025.1.1 立行立改 2025.3.30 是 加强合同管理和工程价款支付审核，避免此类问题发生。
报销支出审批手续不全 2025.1.1 立行立改 2025.3.30 是 核实支出真实性后已补全签字手续。
未及时清理与原下属企业之间的往来款项 2025.1.1 立行立改 2025.3.30 是 经单位领导班子会议决定通过，已进行账务处理。