舒城县广播电视台2018年部门预算
舒城县广播电视台2018年部门预算
2018年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.部门主要职责
2.2018年度主要工作任务
3.部门预算单位构成、部门机构设置和人员情况
第二部分 2018年部门预算表
1、舒城县广播电视台2018年财政拨款收支预算总表
2、舒城县广播电视台2018年一般公共预算支出预算表
3、舒城县广播电视台2018年一般公共预算基本支出预算表
4、舒城县广播电视台2018年政府性基金预算支出预算表
5、舒城县广播电视台2018年国有资本经营预算支出预算表
6、舒城县广播电视台2018年收支预算总表
7、舒城县广播电视台2018年收入预算总表
8、舒城县广播电视台2018年支出预算总表
9、舒城县广播电视台2018年“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算安排情况说明
1、2018年部门收入预算情况
2、2018年部门支出预算情况
3、2018年部门项目支出预算绩效目标设置及编制情况
4、机关运行经费预算安排情况
5、政府采购预算安排情况
6、国有资产占有情况
7、2018年“三公”经费预算安排情况说明
第四部分 2018年部门预算重要名词解释
第一部分 舒城县舒城县广播电视台部门基本概况
一、部门主要职责
(一)认真执行党和国家在新闻宣传、广播电视等方面的路线、方针、政策；认真贯彻执行县委、县政府关于广播电视工作的指示、决定，时刻把握正确的舆论导向。
(二)认真贯彻执行国家、省、市关于广播电视管理的法律、法规。
(三)认真贯彻县委、县政府和县委宣传部的安排、部署和各项决定，全面完成各项广播电视宣传任务。
二、2018年度主要工作任务
(一)广播电视新闻、民生、社教、文艺等节目的采访、编辑、制作、录制、传输工作，对广播电视节目审查把关。
（二）广播电视台摄、录、编等设备的管理、使用、维护。
（三）完成本年度广播电视台的创收。
（四）积极做好对上报道和广播电视节目参评，完成外宣任务。
（五）制定落实好广播电视台有关规章制度和实施细则，抓好队伍建设，杜绝各种事故的发生。
（六）认真完成县委、县政府、交办的其他工作。
三、部门机构设置和人员情况
1、部门预算单位构成
舒城县广播电视台2018年度部门预算为本级预算。具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
舒城县广播电视台 |
公益二类事业单位 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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2、舒城县广播电视台机构设置和人员情况
县广播电视台内设办公室、人力资源部、总编室、新闻部、专题部、广播节目部、新媒体中心、技术播出部、广告部九个部门。台现有人数120人，其中在职职工共74人，含财政全额拨款30人；自收自支13人；台聘用人员31人。退休职工共46人。另有遗属6人。
第二部分 2018年舒城县广播电视台部门预算安排情况表
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部门公开表1 舒城县广播电视台2018年财政拨款收支预算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
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一、上年结余 |
|
一、本年支出 |
|
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|
（一）一般公共预算拨款 |
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（一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（二）国防支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
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（三）公共安全支出 |
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（四）教育支出 |
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二、本年收入 |
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（五）科学技术支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
712.9 |
（六）文化体育与传媒支出 |
|
712.9 |
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经常收入预算拨款 |
|
（七）社会保障和就业支出 |
|
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国库管理非税收入 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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…… |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
712.9 |
支出总计 |
|
712.9 |
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部门公开表2
|
舒城县广播电视台2018年一般公共预算支出预算表 |
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|
单位：万元 |
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功能分类科目 |
预算数 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
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|
2070404 |
广播 |
|
|
39.0 |
|
2070405 |
电视 |
|
612.9 |
26.0 |
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
|
|
35.0 |
|
…… |
…… |
|
|
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|
合计 |
|
612.9 |
100.0 |
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部门公开表3
|
舒城县广播电视台2018年一般公共预算基本支出预算表 |
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单位：万元 |
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经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
558.43 |
|
|
基本工资 |
113.3 |
|
|
津贴补贴 |
69.5 |
|
|
奖金 |
1.8 |
|
|
社保保障缴费 |
52.53 |
|
|
公务用车改革补贴 |
4.3 |
|
|
其他工资福利支出(非税收入安排) |
317 |
|
302 |
商品和服务支出 |
29.57 |
|
|
综合定额 |
23.2 |
|
|
公务用车运行维护费 |
2.5 |
|
|
会议费(非税收入安排) |
2 |
|
|
物业管理费 |
0.87 |
|
|
公务接待支出(非税收入安排) |
1 |
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
24.9 |
|
|
住房公积金支出 |
21.9 |
|
|
生活补助 |
3 |
|
合计 |
612.9 |
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部门公开表4
|
舒城县广播电视台2018年政府性基金预算支出预算表 |
|
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|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算拨款 收入 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
0 |
0 |
0 |
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|
…… |
…… |
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|
合计 |
|
0 |
0 0 |
0 |
|
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|
注：舒城县广播电视台没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。 |
|
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部门公开表5
|
舒城县广播电视台2018年国有资本经营预算支出预算表 |
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|
|
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|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
0 |
0 |
|||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
|||
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
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|
…… |
…… |
|
|
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|||
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|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
注：舒城县广播电视台没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 |
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部门公开表6
|
舒城县广播电视台2018年收支预算总表 |
||||
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|
单位：万元 |
|
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收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
712.9 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
事业收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
712.9 |
|
|
经营收入 |
|
|
|
|
|
上级补助收入 |
|
…… |
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
本年收入合计 |
712.9 |
本年支出合计 |
712.9 |
|
|
上年结余 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
收入总计 |
712.9 |
支出总计 |
712.9 |
|
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舒城县广播电视台2018年收入预算总表
|
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||||||||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|
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|
207 |
文化体育与传媒支出 |
78.9 |
|
78.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070404 |
广播 |
599 |
|
599 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070405 |
电视 |
35 |
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
78.9 |
|
78.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
712.9 |
|
712.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7
|
部门公开表8
舒城县广播电视台2018年支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
39.0 |
|
|
2070404 |
广播 |
|
612.9 |
26.0 |
|
|
2070405 |
电视 |
|
|
35.0 |
|
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
|
|
39.0 |
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
712.9 |
712.9 |
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部门公开表9
舒城县广播电视台2018年“三公”经费支出预算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
|
合 计 |
15.8 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
5.8 |
|
公务用车购置及运行费 |
10 |
|
其中：公务用车运行费 |
10 |
|
公务用车购置费 |
|
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门收入预算情况
2018年部门收入预算总计712.9万元，较去年下降11%,下降的主要原因是退休人员工资转至人社部门。其中，财政拨款收入392.9万元，纳入预算内管理非税收入320万元。
二、2018年部门支出预算情况
2018年部门支出预算总额712.9万元，其中，基本支出612.9万元，较去年下降1.5%。下降的主要原因是退休人员工资转由人社支付。项目支出100万元。
三、2018年部门项目支出预算绩效目标设置及编制情况说明
无
四、机关运行经费预算安排情况
在职人员工资福利支出558.43万元，其中：基本工资、津补贴及奖金、车补505.9万元，社会保障费52.53万元。对个人和家庭补助支出24.9万元，其中：住房公积金21.9万元；生活补助支出3万元。商品和服务支出29.57万元。
五、政府采购预算安排情况
舒城县广播电视台2018年没有政府采购服务预算拨款收入，也没有使用政府采购服务预算拨款安排的支出。
六、国有资产占有情况
舒城县广播电视台办公房屋产权已统一划转至县国有资产管理办公室集中统管。截止2017年底，舒城县广播电视台有公务车一辆，直播车一辆。
七、2018年“三公”经费预算安排情况说明
1、2018年“三公”经费支出预算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
|
合 计 |
15.8 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
|
公务接待费 |
5.8 |
|
公务用车购置及运行费 |
10 |
|
其中：公务用车运行费 |
10 |
|
公务用车购置费 |
0 |
2、2018年“三公”经费支出预算安排情况说明
舒城县广播电视台2018年部门“三公”经费预算总额为15.8万元，其中，公务接待费5.8万元，较去年减少0.2万元，降低3.3%，下降的原因是台根据制度控制公务招待的次数。公务用车购置及运行费10万元，此项费用支与上年持平。
（一）因公出国（境）费支出0万元,
（二）公务接待费支出5.8万元，比2017年预算减少减少0.2万元，降低3.3%，下降的原因是台根据制度控制公务招待的次数。该项经费主要用于各业务单位来人接待。经费使用是否严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例等相关规定。
（三）公务用车购置及运行费2018年度未安排公务用车购置费。运行费支出10万元，与2017年预算持平。主要是用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
第四部分 2018年部门预算重要名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
地址：舒城县城关镇梅河路403号县电子政务中心邮政编码：231300电话：0564-8664849E-mail：sczf_2009@163.com
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