舒城县茶谷办2018年部门预算
舒城县茶谷办2018年部门预算
2018年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.部门主要职责
2.2018年度主要工作任务
3.部门预算单位构成、部门机构设置和人员情况
第二部分 2018年部门预算表
1、舒城县茶谷办2018年财政拨款收支预算总表
2、舒城县茶谷办2018年一般公共预算支出预算表
3、舒城县茶谷办2018年一般公共预算基本支出预算表
4、舒城县茶谷办2018年政府性基金预算支出预算表
5、舒城县茶谷办2018年国有资本经营预算支出预算表
6、舒城县茶谷办2018年收支预算总表
7、舒城县茶谷办2018年收入预算总表
8、舒城县茶谷办2018年支出预算总表
9、舒城县茶谷办2018年“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算安排情况说明
1、2018年部门收入预算情况
2、2018年部门支出预算情况
3、2018年部门项目支出预算绩效目标设置及编制情况
4、机关运行经费预算安排情况
5、政府采购预算安排情况
6、国有资产占有情况
7、2018年“三公”经费预算安排情况说明
第四部分 2018年部门预算重要名词解释
第一部分 舒城县茶谷办基本概况
一、 部门主要职责
1、参与县委、县政府茶谷建设决策；组织全县和参与全市茶谷建设相关政策的调研、建议和制定；研究制定全县美丽乡村建设政策措施。
2、组织《六安茶谷兰花谷建设总体规划》编制；指导全县美丽乡村建设总体规划、专项规划，制定建设标准和年度计划。
3、做好县、乡镇联动和跨乡镇重大项目规划和协调；统筹和指导相关乡镇茶谷建设和管理，协调县直相关部门及万佛湖、万佛山风景区等的茶谷建设工作；统筹协调指导全县美丽乡村建设工作。
4、组织实施全县茶谷区域的重点工作、重点项目的建设、运营和管理；布置落实全县茶谷建设工作任务，督查和推进茶谷区域乡镇相关工作。
5、组织对乡镇茶谷建设工作的项目验收、检查考评等；检查指导全县美丽乡村建设规划、计划的执行和落实情况；督查考核全县美丽乡村建设工作实施及目标完成情况。
6、协调处理美丽乡村建设工作中涉及的项目资金整合、农村二、三产业发展、农村土地整治、公共事业发展、农村基层组织和乡风文明建设等重大事项。
7、做好舒城茶谷建设的宣传推介、招商服务等工作。
8、承办县委县政府交办的其他工作。
二、2018年度主要工作任务
推动茶谷建设与美丽乡村建设。
三、部门预算单位构成、部门机构设置和人员情况
1、部门预算单位构成
舒城县茶谷建设办公室2018年度部门预算仅包括本单位预算
2、部门机构设置和人员情况
舒城县茶谷建设办公室为正科级事业单位，内设机构四个，分别为综合股、业务一股、业务二股及督查股。事业编制8名，其中主任一名，副主任两名。现有六名在编人员。
第二部分 2018年舒城县茶谷办部门预算安排情况表
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部门公开表1
舒城县茶谷办2018年财政拨款收支预算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
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一、上年结余 |
|
一、本年支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
54.75 |
（一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（二）国防支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
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（三）公共安全支出 |
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（四）教育支出 |
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二、本年收入 |
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（五）科学技术支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
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（六）文化体育与传媒支出 |
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经常收入预算拨款 |
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（七）社会保障和就业支出 |
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国库管理非税收入 |
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农林水支出 |
54.75 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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…… |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
54.75 |
支出总计 |
54.75 |
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部门公开表2
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舒城县茶谷办2018年一般公共预算支出预算表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
213 |
农林水支出 |
54.75 |
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21302 |
林业 |
54.75 |
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合计 |
54.75 |
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部门公开表3
|
舒城县茶谷办2018年一般公共预算基本支出预算表 |
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单位：万元 |
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经济分类科目 |
预算数 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
|
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301 |
工资福利支出 |
42.96 |
|
30101 |
基本工资 |
19.71 |
|
30102 |
津贴补贴 |
12.17 |
|
30103 |
奖金 |
0.54 |
|
30104 |
社保保障缴费 |
9.1 |
|
32239 |
公务用车改革补贴 |
1.44 |
|
302 |
商品和服务支出 |
7.98 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.5 |
|
30215 |
会议费 |
0.5 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.18 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.5 |
|
30241 |
其他各项经费 |
2.3 |
|
303 |
住房公积金支出 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
3.81 |
|
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合计 |
54.75 |
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部门公开表4
|
舒城县茶谷办2018年政府性基金预算支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算拨款 收入 |
政府性基金预算拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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207 |
文化体育与传媒支出 |
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20707 |
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
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2070701 |
资助国产电影放映 |
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2070702 |
资助城市影院 |
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…… |
…… |
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合计 |
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注：舒城县茶谷办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。 |
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部门公开表5
|
舒城县茶谷办2018年国有资本经营预算支出预算表 |
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|
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
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2230101 |
厂办大集体改革支出 |
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…… |
…… |
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合计 |
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|
注：舒城县茶谷办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 |
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部门公开表6
|
舒城县茶谷办2018年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
54.75 |
一、一般公共服务支出 |
|
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二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
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|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
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|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、教育支出 |
|
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五、其他收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
事业收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
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|
经营收入 |
|
农林水支出 |
54.75 |
|
|
上级补助收入 |
|
…… |
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
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|
|
其他 |
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本年收入合计 |
54.75 |
本年支出合计 |
54.75 |
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上年结余 |
|
结转下年 |
|
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|
收入总计 |
54.75 |
支出总计 |
54.75 |
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舒城县茶谷办2018年收入预算总表
|
单位:万元 |
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功能科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|
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2130221 |
林业产业化 |
54.75 |
|
54.75 |
|
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合计 |
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54.75 |
54.75 |
|
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部门公开表7
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部门公开表8
舒城县茶谷办2018年支出预算总表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
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科目编码 |
科目名称 |
||||
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2130221 |
林业产业化 |
54.75 |
54.75 |
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|
合计 |
54.75 |
54.75 |
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部门公开表9
舒城县茶谷办2018年“三公”经费支出预算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
|
合 计 |
5 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
|
公务接待费 |
2.5 |
|
公务用车购置及运行费 |
2.5 |
|
其中：公务用车运行费 |
2.5 |
|
公务用车购置费 |
0 |
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门收入预算情况
2018年部门收入预算总计 54.75万元，较上年预算增长37%，增加 14.79万元，原因是人员增加。其中，财政拨款收入 54.75万元，纳入专户管理的非税收入 0万元，其他收入 0万元。
二、2018年部门支出预算情况
2018年部门支出预算总额 54.75万元，较上年预算增长37%，增加 14.79万元，原因人员增加。其中，基本支出54.75 万元，项目支出 0万元。
三、2018年部门项目支出预算绩效目标设置及编制情况说明
无
|
|
四、机关运行经费预算安排情况
舒城县茶谷办2018年机关运行经费财政拨款预算7.98万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费支出。
五、政府采购预算安排情况
舒城县茶谷办2018年没有政府采购服务预算拨款收入，也没有使用政府采购服务预算拨款安排的支出。
六、国有资产占有情况
无
七、2018年“三公”经费预算安排情况说明
1、2018年“三公”经费支出预算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
|
合 计 |
5 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
2.5 |
|
公务用车购置及运行费 |
2.5 |
|
其中：公务用车运行费 |
2.5 |
|
公务用车购置费 |
|
2、2018年“三公”经费支出预算安排情况说明
舒城县2018年度“三公”经费支出预算为5万元，与2017年预算持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为2.5万元，公务用车运行费支出预算为2.5万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务接待费支出2.5万元，与2017年预算持平。该项经费主要用于公务接待工作餐经费使用是否严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例等相关规定。
（三）公务用车运行费支出2.5万元，与2017年预算增持平，该项经费主要用于公务出差交通费用。
第四部分 2018年部门预算重要名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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