2018年舒城县茶谷建设办公室部门预算公开说明

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照《舒城县财政局关于开展2018年部门预算编制工作的通知》（财预〔2017〕206号）的要求，结合本部门工作实际，编制本部门预算。
  一、部门职能

舒城县茶谷建设办公室主要职责是：

1、参与县委、县政府茶谷建设决策；组织全县和参与全市茶谷建设相关政策的调研、建议和制定；研究制定全县美丽乡村建设政策措施。

    2、组织《六安茶谷兰花谷建设总体规划》编制；指导全县美丽乡村建设总体规划、专项规划，制定建设标准和年度计划。

    3、做好县、乡镇联动和跨乡镇重大项目规划和协调；统筹和指导相关乡镇茶谷建设和管理，协调县直相关部门及万佛湖、万佛山风景区等的茶谷建设工作；统筹协调指导全县美丽乡村建设工作。

    4、组织实施全县茶谷区域的重点工作、重点项目的建设、运营和管理；布置落实全县茶谷建设工作任务，督查和推进茶谷区域乡镇相关工作。

    5、组织对乡镇茶谷建设工作的项目验收、检查考评等；检查指导全县美丽乡村建设规划、计划的执行和落实情况；督查考核全县美丽乡村建设工作实施及目标完成情况。

    6、协调处理美丽乡村建设工作中涉及的项目资金整合、农村二、三产业发展、农村土地整治、公共事业发展、农村基层组织和乡风文明建设等重大事项。

    7、做好舒城茶谷建设的宣传推介、招商服务等工作。

8、承办县委县政府交办的其他工作。
  

二、部门预算单位构成

舒城县茶谷建设办公室2018年度部门预算仅包括本单位预算

三、2018年部门预算安排情况

1、2018年部门收入预算情况

2018年部门收入预算总计 54.75万元，较上年预算增长37%，增加 14.79万元，原因是人员增加。其中，财政拨款收入      54.75万元，纳入专户管理的非税收入 0万元，其他收入 0万元。

2、2018年部门支出预算情况

2018年部门支出预算总额 54.75万元，较上年预算增长37%，增加 14.79万元，原因人员增加。其中，基本支出54.75      万元，项目支出 0万元。

3、机关运行经费预算安排情况

工资福利支出：33.86万元

社会保障缴费：9.1万元

商品和服务支出7.98万元

对个人和家庭补助3.81万元

4、政府采购预算安排情况

无

5、国有资产占有情况

无

6、“三公”经费预算情况

舒城县茶谷建设办公室2018年部门“三公”经费预算总额为 5万元，与上年持平。其中，公务接待费 2.5万元。

附表： 2018年部门预算公开附表（1-8）.xls