舒城县工商联2018年部门预算
舒城县工商联2018年部门预算
2018年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.2018年主要工作任务
3.2018年预算编制指导思想和原则
4.部门机构设置和人员情况
5.部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准
第二部分 2018年部门预算表
1.舒城县工商联2018年财政拨款收支预算总表
2.舒城县工商联2018年一般公共预算支出预算表
3.舒城县工商联2018年一般公共预算基本支出预算表
4.舒城县工商联2018年政府性基金预算支出预算表
5.舒城县工商联2018年国有资本经营预算支出预算表
6.舒城县工商联2018年收支预算总表
7.舒城县工商联2018年收入预算总表
8.舒城县工商联2018年支出预算总表
9.舒城县工商联2018年政府采购支出预算表
10.舒城县工商联2018年政府购买服务支出预算表
第三部分 2018年部门预算安排情况说明
1.2018年部门财政拨款收支预算总体情况说明
2.2018年部门收入预算总体情况说明
3.2018年部门支出预算总体情况说明
4.2018年部门项目支出预算安排情况说明
5.2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明
6.2018年部门财政拨款收支预算总体情况说明
7.2018年部门一般公共预算安排情况说明
8.2018年部门一般公共预算基本支出情况说明
9.2018年部门政府性基金预算安排情况说明
10.2018年部门社保基金预算安排情况说明
11.2018年部门国有资本经营预算安排情况说明
12.2018年部门政府采购预算安排情况
13.2018年部门政府采购服务预算安排情况
14.2018年部门资产购置预算安排情况
15.2018年“三公”经费预算安排情况说明
16.2018年部门机关运行经费安排情况
17.2018年部门国有资产占有使用情况说明
18.其他重要事项情况说明
第四部分 2018年部门预算重要名词解释
第一部分 舒城县工商联基本概况
一、部门主要职责
(一)为我县经济建设方面有关政策的规定提出建议并协助贯彻执行，发挥政治协商和民主监督作用。(二)加强对非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、引导、帮助、教育他们爱国、敬业、守法，逐步培养一支坚决拥护党的领导，与党密切合作，热爱社会主义的积极分子队伍。负责代表人士政治安排的推荐工作。(三)指导乡镇商会组织发展和筹建乡镇商会、同业公会和行业协会，加强行业自律、完善自我管理。推动非公有制经济界人士开展“光彩事业”活动。(四)代表并维护会员的合法权益，反映会员的正确意见和建议，发挥桥梁、纽带、助手作用。(五)办好会刊，宣传党的方针政策，开展非公有制经济代表人士的宣传教育工作和会务、商务工作的调查研究，总结经验，宣传典型，推动工作。(六)为会员和社会提供市场、技术、商品信息、管理、法律、会计、审计、融资、仲裁、咨询、技术监督等中介服务;负责非公有制经济界人士出国商务活动的政审和技术职称评定的服务工作。(七)开展专业技术培训，帮助会员改善经营管理，协助有关部门提供技术鉴定和产地证明服务，改进财务管理，协助解决经济纠纷。(八)组织会员举办或参加对内对外商品展销、评优活动，组织会员出国开展商务考察，帮助会员开拓国内、国际市场。(九)增进与台湾、香港、澳门地区和国外工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，引进资金、技术和人才，宣传政策，为祖国统一大业服务。(十)办好服务事业和经济实体。(十一)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、2018年度主要工作任务
一是进一步加强非公经济代表人士理想信念教育，深入学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话精神，坚定民营经济发展的信心和决心。二是开展民营经济运行状况、基层商会发展现状和非公经济人士新生代等多项调研，了解情况，建言献策。三是以深化“四送一服”为依托，开展大走访活动，进一步加强与非公经济人士的联系，提高服务水平，服务县域非公经济发展。四是进一步引导非公经济人士投身脱贫攻坚行动，参与光彩事业和社会公益活动。五是加强基层商会建设，广泛开展联谊交流，积极开展“四好”商会争创活动。六是加强宣传和信息报送工作，发挥好直通车作用，营造良好的社会舆论氛围，提升工商联工作的影响力。七是加强自身建设，进一步夯实工作基础，全面完成县委县政府部署的中心工作。
三、2018年预算编制指导思想和原则
指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念，认真贯彻落实县委县政府决策部署，按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。围绕高质量发展，深入推进供给侧结构性改革，继续落实积极的财政政策，增强财政可持续性；持续调整优化支出结构，集中财力保障重点支出；积极落实人大预算审查和监督要求，强化预算约束刚性；全面实施绩效管理，推进支出标准体系建设，提升财政资金配置使用效益；深化预算管理改革，强化预算挂钩机制建设，推进预算信息公开，提高财政资金使用效率。
基本原则：1.坚持依法依规。严格按照法律法规编制预算，硬化预算约束，严格预算执行。2.坚持勤俭节约。牢固树立过紧日子思想，严控一般性支出，勤俭办一切事业。3.坚持统筹兼顾。编制综合预算，统筹政府预算资金安排，量力而行，提高财政支出的公共性和普惠性，确保对重点领域和项目的支持力度。4.坚持讲求绩效。将绩效理念融入预算管理全过程，以绩效为导向，优化财政资源配置，不断提高资金使用效益。
四、部门机构设置和人员情况
1、部门预算单位构成
舒城县工商联2018年度部门预算为机关本级。
2、部门机构设置和人员情况
舒城县工商联在职人员5人，内设办公室。
五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准
1、综合定额
主要包括办公费、水电费、印刷费、差旅费、培训费、邮电费、公务接待费等，每人每年8000元。
2、单项定额
公务用车及运行费：无
公车改革补贴支出按《舒城县公务用车制度改革实施方案》规定的标准执行，正科650元（2人）、副科600元（3人）。
会议费：5000元
公务接待费：在综合定额中列支
物业管理费：每人每年300元
报刊费：2000元
第二部分 2018年舒城县工商联预算安排情况表
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部门公开表1 舒城县工商联2018年财政拨款收支预算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
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一、上年结余 |
|
一、本年支出 |
85.99 |
85.99 |
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|
（一）一般公共预算拨款 |
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（一）一般公共服务支出 |
85.99 |
85.99 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（二）国防支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
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（三）公共安全支出 |
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（四）教育支出 |
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二、本年收入 |
85.99 |
（五）科学技术支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
85.99 |
（六）文化体育与传媒支出 |
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经常收入预算拨款 |
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（七）社会保障和就业支出 |
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国库管理非税收入 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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…… |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
85.99 |
支出总计 |
85.99 |
85.99 |
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部门公开表2
|
舒城县工商联2018年一般公共预算支出预算表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
85.99 |
53.99 |
32 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
85.99 |
53.99 |
32 |
|
2012801 |
行政运行 |
53.99 |
53.99 |
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2012802 |
一般行政管理事务 |
32 |
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32 |
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合计 |
85.99 |
53.99 |
32 |
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部门公开表3
|
舒城县工商联2018年一般公共预算 基本支出预算表 |
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单位：万元 |
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经济分类科目 |
预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
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301 |
工资福利支出 |
49.34 |
|
30101 |
基本工资 |
20.59 |
|
30102 |
津贴补贴 |
10.59 |
|
30103 |
奖金 |
1.72 |
|
30104 |
社保保障缴费 |
8.98 |
|
30113 |
住房公积金 |
3.74 |
|
30239 |
公车改革补贴 |
3.72 |
|
…… |
…… |
|
|
|
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|
302 |
商品和服务支出 |
4.65 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.15 |
|
30215 |
会议费 |
0.5 |
|
30217 |
公务接待费 |
2 |
|
30241 |
其他各项经费 |
2 |
|
合计 |
53.99 |
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部门公开表4
|
舒城县工商联2018年政府性基金 预算支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算拨款 收入 |
政府性基金预算拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注： 舒城县工商联没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。 |
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部门公开表5
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舒城县工商联2018年国有资本经营 预算支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注：舒城县工商联没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 |
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部门公开表6
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舒城县工商联2018年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
85.99 |
一、一般公共服务支出 |
85.99 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、国防支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
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四、纳入专户管理政府非税收入 |
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四、教育支出 |
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五、其他收入 |
|
五、科学技术支出 |
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事业收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
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经营收入 |
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上级补助收入 |
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…… |
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附属单位上缴收入 |
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其他 |
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本年收入合计 |
85.99 |
本年支出合计 |
85.99 |
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上年结余 |
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结转下年 |
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收入总计 |
85.99 |
支出总计 |
85.99 |
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舒城县工商联2018年收入预算总表
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功能科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
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201 |
一般公共服务支出 |
85.99 |
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85.99 |
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20128 |
民主党派及工商联事务 |
85.99 |
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85.99 |
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2012801 |
行政运行 |
53.99 |
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53.99 |
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2012802 |
一般行政管理事务 |
32 |
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32 |
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合计 |
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85.99 |
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85.99 |
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部门公开表7
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部门公开表8
舒城县工商联2018年支出预算总表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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201 |
一般公共服务支出 |
85.99 |
53.99 |
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20128 |
民主党派及工商联事务 |
85.99 |
|
32 |
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2012801 |
行政运行 |
53.99 |
53.99 |
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2012802 |
一般行政管理事务 |
32 |
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32 |
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合计 |
85.99 |
53.99 |
32 |
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部门公开表9
舒城县工商联2018年政府采购支出预算表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
政府采购项目 |
采购目录 |
预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
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注：舒城县工商联2018年无政府采购支出预算，故本表无数据。
部门公开表10
舒城县工商联2018年政府购买服务支出预算表
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单位：万元 |
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项目名称 |
政府购买服务项目 |
明细内容 |
预算数 |
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合计 |
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注：舒城县工商联2018年无政府购买服务支出预算，故本表无数据。
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门财政拨款收支预算总体情况说明
舒城县工商联2018年财政拨款收支预算85.99万元。按收入资金来源为：一般公共预算拨款85.99万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入85.99万元。支出按功能分类分为：一般公共服务85.99万元，占100%。
二、2018年部门收入预算总体情况说明
舒城县工商联2018年收入预算85.99万元，其中：一般公共预算拨款收入85.99万元，占100%，比2017年预算增加15万元，增长21%，增长原因主要是专项经费增加。
三、2018年部门支出预算总体情况说明
舒城县工商联2018年支出预算85.99万元，比2017年预算增加15万元，增长21%，增长原因主要是专项经费增加。其中，基本支出53.99万元，占62.8%，主要用于工资福利支出、社会保障缴费、商品和服务支出；项目支出32万元，占37.2%，主要用于非公经济人士教育培训、商会管理、对外联络、民营企业运行监测、召开相关会议等。
四、2018年部门项目支出预算安排情况说明
舒城县工商联2018年项目支出预算32万元，比2017年项目支出预算增加15万元，增长88%，增长原因主要是加大对非公经济人士教育培训，加强理想信念教育；加大对非公经济的服务力度。
五、2018年部门财政拨款收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，舒城县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。舒城县工商联2018年收支总预算85.99万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出全部为一般公共服务支出。
六、2018年部门一般公共预算安排情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
舒城县工商联2018年一般公共预算拨款85.99万元，比2017年预算拨款增加15万元，增长21%，增长原因主要是专项经费增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出85.99万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
“一般公共服务支出”2018年预算85.99万元，比2017年预算增加15万元，增长21%，增长原因主要是专项经费增加。其中:“行政运行”预算53.99万元，主要用于工资福利支出、社会保障缴费、商品和服务支出；“一般行政管理事务管理”预算32万元，主要用于非公经济人士教育培训、商会管理、对外联络、民营企业运行监测、召开相关会议等。
七、2018年部门一般公共预算基本支出情况说明
舒城县工商联2018年一般公共预算基本支出53.99万元，其中：工资福利支出49.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出4.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
八、2018年部门政府性基金预算安排情况说明
舒城县工商联2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、2018年部门社保基金预算安排情况说明
舒城县工商联2018年没有社保基金预算拨款收入，也没有使用社保基金预算拨款安排的支出。
十、2018年部门国有资本经营预算安排情况说明
舒城县工商联2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、2018年部门政府采购预算安排情况
舒城县工商联2018年没有政府采购预算拨款收入，也没有使用政府采购预算拨款安排的支出。
十二、2018年部门政府采购服务预算安排情况
舒城县工商联2018年没有政府采购服务预算拨款收入，也没有使用政府采购服务预算拨款安排的支出。
十三、2018年部门资产购置预算安排情况
舒城县工商联2018年无资产购置预算。
十四、2018年“三公”经费预算安排情况说明
1、2018年“三公”经费支出预算表
单位：万元
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项 目 |
预 算 数 |
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合 计 |
2 |
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因公出国（境）费 |
0 |
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公务接待费 |
2 |
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公务用车购置及运行费 |
0 |
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其中：公务用车运行费 |
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公务用车购置费 |
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2、2018年“三公”经费支出预算安排情况说明
舒城县工商联2018年度“三公”经费支出预算为2万元，比2017年预算减少1万元，下降33%。其中：公务接待费支出预算为2万元。具体情况如下：
公务接待费支出2万元，比2017年预算减少1万元，下降33%，下降原因主要是严格执行中央八项规定，减少公务接待数量，严格接待标准。该项经费主要用于上级工商联调研、指导工作接待，外地工商联联络接待和基层乡镇商会联系工作等。经费使用是否严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例等相关规定。
十五、2018年部门机关运行经费安排情况
舒城县工商联2018年机关运行经费财政拨款预算23.5万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费、咨询费、劳务费、物业管理费等支出。
第四部分 2018年部门预算重要名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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