舒城县人民法院2018年部门预算

舒城县人民法院2018年部门预算

（具体内容与本部门2018年部门预算实际情况相衔接）

2018年01月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.2018年主要工作任务

3.2018年预算编制指导思想和原则

4.部门机构设置和人员情况

5.部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分 2018年部门预算表

1.舒城县人民法院2018年财政拨款收支预算总表

2.舒城县人民法院2018年一般公共预算支出预算表

3.舒城县人民法院2018年一般公共预算基本支出预算表

4.舒城县人民法院2018年政府性基金预算支出预算表

5.舒城县人民法院2018年国有资本经营预算支出预算表

6.舒城县人民法院2018年收支预算总表

7.舒城县人民法院2018年收入预算总表

8.舒城县人民法院2018年支出预算总表

9.舒城县人民法院2018年政府采购支出预算表

10.舒城县人民法院2018年政府购买服务支出预算表

第三部分 2018年部门预算安排情况说明

1.2018年部门财政拨款收支预算总体情况说明

2.2018年部门收入预算总体情况说明

3.2018年部门支出预算总体情况说明

4.2018年部门项目支出预算安排情况说明

5.2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

6.2018年部门财政拨款收支预算总体情况说明

7.2018年部门一般公共预算安排情况说明

8.2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

9.2018年部门政府性基金预算安排情况说明

10.2018年部门社保基金预算安排情况说明

11.2018年部门国有资本经营预算安排情况说明

12.2018年部门政府采购预算安排情况

13.2018年部门政府采购服务预算安排情况

14.2018年部门资产购置预算安排情况

15.2018年“三公”经费预算安排情况说明

16.2018年部门机关运行经费安排情况

17.2018年部门国有资产占有使用情况说明

18.其他重要事项情况说明

第四部分 2018年部门预算重要名词解释

第一部分 舒城县人民法院基本概况

一、部门主要职责

舒城县人民法院是国家审判机关，在县委的领导和六安市中级舒城县人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1、依法审理由基层法院管辖的各类案件。

2、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

3、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

4、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

二、2018年度主要工作任务

2018年舒城县人民法院在上级法院的科学指导和县委坚强领导、县人大及其常委会的有力监督，县政府、政协和社会各界的大力支持下，全面贯彻落实十八大和十九大精神，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标，牢牢把握司法为民公正司法主线，按照市中院十项重点工作和县委、县政府工作部署，坚定不移推进司法体制改革，撸起袖子加油干、扑下身子抓落实，全面推进新时代人民法院工作实现新发展。

三、2018年预算编制指导思想和原则

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照《舒城县财政局关于开展2018年部门预算编制工作的通知》（财预〔2017〕206号）的要求，结合本部门工作实际，编制本部门预算。

4部门机构设置和人员情况

1、部门预算单位构成

舒城县人民法院2018年度部门预算包括本级预算和五个所属人民法庭预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

2、部门机构设置和人员情况

舒城县人民法院包括部门本级和0个二级单位组成,编制129个（其中：行政编129个，事业编0个）,实有人数189人（其中：在职123人，离休1人，退休31人）。

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据财预[2018]216号中的商品和服务支出，舒城县人民法院本级和所属基层法庭日常公用经费综合定额标准为在编在职人员2万元每人每年。

第二部分 2018年舒城县人民法院预算安排情况表

部门公开表2

部门公开表3

部门公开表4

部门公开表5

部门公开表6

部门公开表7

部门公开表10

舒城县人民法院2018年政府购买服务支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年部门财政拨款收支预算总体情况说明

舒城县人民法院2018年财政拨款收支预算2,511.5万元。收入按资金来源分为：经常收入预算拨款1,811.5万元、纳入预算管理的非税收入700万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入2,511.5万元。支出按功能分类分为：公共安全支出2,511.5万元，占100%。

二、2018年部门收入预算总体情况说明

舒城县人民法院2018年收入预算2511.5万元，其中：经常收入预算拨款收入1811.5万元，占72.13%，比2018年预算增加178.5万元，增长9.9%，增长原因主要是新聘用书记员经费增加；纳入专户管理政府非税收入700万元，占38.64%，比2017年预算增加100万元，增长14.29%，增长原因主要是案件数量激增诉讼费收入增加，上交国库非税收入增加。

三、2018年部门支出预算总体情况说明

舒城县人民法院2018年支出预算2511.5万元，较上年预算增长12%，增加278.5万元，原因是司法责任制改革，为适应人员分类管理的要求，新招录了20名聘用书记员，另外，员额法官工资亦有所增长。其中，基本支出2366.5万元，占94.2%，主要用于工资福利支出、商品服务和对个人和家庭的补助等支出；项目支出145万元，占5.78%，主要用于聘用书记员工资等支出、人民陪审员劳务费等支出、强制拆迁经费和国家司法救助款支出等。

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

舒城县人民法院2018年项目支出预算145万元，比2017年项目支出预算增加80万元，增长55.17%，增长原因主要是增加了20名聘用书记员每人每年4万元的经费。

五、2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“聘用书记员经费”项目。

（1）项目概述。

本项目主要顺应司法改革的要求，法院人员分类管理，书记员将不再占用中央政法专项编制，主要实行聘用管理。根据司法改革精神，一个审判团队由法官、法官助理和书记员按照1:1:1组成，结合我院目前的人员实际，书记员尚有大量缺口。我院向县委县政府请示，经县委办公会研究后，同意给我院解决32名聘用书记员的工资福利支出。

（2）立项依据

依据舒编【2018】29号文件。

（3）实施主体：本项目由舒城县人民法院负责实施。

（4）实施周期：2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容。

2017年8月和2018年6月，我院通过县人社局向社会公开招聘书记员的招录工作已完成，这些聘用书记员现已全部到岗。县财政每人每年按4.2万元标准拨付经费，保障32名聘用书记员的工资福利支出。

（6）年度预算安排。

2018年部门预算编制专项经费预算80万元。

2.“人民陪审员专项经费”项目。

（1）项目概述。

本项目主要依2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议《关于完善人民陪审员制度的决定》第18、19条规定，人民陪审员因参加审判活动而支出的交通、出勤、误餐、工资、误工费、住宿费、资料费、业务培训费等费用，列入人民法院业务经费，由同级财政予以保障。根据市中级法院要求，今年我院陪审员达到70名基数，按照人均8500元左右一年计算，需45万元经费。

（2）立项依据

依据2004年8月28日地届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于完善人民陪审员制度的决定》。

（3）实施主体：本项目由舒城县人民法院负责实施

（4）实施周期：2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容。

申报解决人民陪审员参加审判活动支出的交通、劳务费、就餐等费用。

（6）年度预算安排。

2018年部门预算编制专项经费预算15万元。

3.“司法救助专项经费”项目。

（1）项目概述。

本项目主要依皖政法（2014）26号关于印发《关于建立完善国家司法救助制度的实施意见（试行）》的通知规定救助对象：刑事案件被害人受到犯罪侵害几种情况需要救助的；举报人、证人、鉴定人因作证受到打击报复，致使人身受到伤害或财产受到重大损失，无法经过诉讼获得赔偿；涉法涉诉信访的救助；交通事故等民事侵权行为造成人身伤害，无法经过诉讼获得赔偿的；追索赡养费、抚养费、扶养费等，因被执行人没有履行能力造成申请执行人生活困难。司法救助资金列入同级财政预算。

（4）立项依据

依据皖政法（2014）26号关于印发《关于建立完善国家司法救助制度的实施意见（试行）》的通知。

（5）实施主体：本项目由舒城县人民法院负责实施。

（4）实施周期：2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容。

国家司法救助是为了做好司法过程中对符合救助对象的困难群众申请，应当予以救助，维护当事人的合法权益，

确保及早化解社会矛盾。重点解决符合条件的特定案件当事人生活面临的急迫困难。司法救助遵循以社会保险、社会救助、社会帮扶、劳动自救为主，司法救助为辅的原则和不重复救助、适当救助的原则。

（6）年度预算安排。

2018年部门预算编制专项经费预算40万元。

4.“强制拆迁专项经费”项目。

（1）项目概述。

本项目主要依城建、土地、交通等行政机关申请强制执行拆迁违法建筑、违章占地、违反交通规划案件，需报请上级法院临舒现场勘查、决策，安排警力、调集车辆、组织相关部门人员力量协助以及安排后勤保障、善后等工作。

（2）立项依据

根据上级和县级统一部署安排

（3）实施主体：本项目由舒城县人民法院负责实施

（4）实施周期：2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容。

城建、土地、交通等行政机关申请强制执行拆迁违法建筑、违章占地、违反交通规划案件。

（6）年度预算安排。

2018年部门预算编制专项经费预算10万元。

六、2018年部门财政拨款收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，舒城县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。舒城县人民法院2018年收支总预算2511.5万元，收入包括经常收入预算拨款和纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、2018年部门一般公共预算安排情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

舒城县人民法院2018年一般公共预算拨款2511.1万元，占100%，比2018年预算增加278.5万元，增长12%，增长原因主要是干警食堂运行费用、新招录书记员日常经费等支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出2511.5万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“公共安全支出”2018年预算2511.5万元，比2018年预算增加278.6万元，较上年预算增长12%，原因是司法责任制改革，为适应人员分类管理的要求，新招录了20名聘用书记员，另外，员额法官工资亦有所增长。其中：“聘用书记员经费”预算135万元，主要用于聘用书记员工资福利方面的支出；“人民陪审员专项经费”预算15万元，主要用于人民陪审员劳务费方面的支出。“强制拆迁经费”预算10万元，主要用于相关案件方面的支出；“国家司法救助经费”预算40万元，主要用于司法救助案件方面的支出。

八、2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

舒城县人民法院2018年公共安全支出2511.5万元，其中：

工资福利支出1651.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出604万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助110.57万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

九、2018年部门政府性基金预算安排情况说明

舒城县人民法院2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、2018年部门社保基金预算安排情况说明

舒城县人民法院2018年没有社保基金预算拨款收入，也没有使用社保基金预算拨款安排的支出。

十一、2018年部门国有资本经营预算安排情况说明

舒城县人民法院2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十二、2018年部门政府采购预算安排情况

舒城县人民法院2018年没有政府采购预算拨款收入，也没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

十三、2018年部门政府采购服务预算安排情况

舒城县人民法院2018年没有政府采购服务预算拨款收入，也没有使用政府采购服务预算拨款安排的支出。

十四、2018年部门资产购置预算安排情况

舒城县人民法院2018年计划更新一般执法执勤车两辆，更新打印机20台、复印机2台、采购科技法庭设备两套，预算金额92万元。

十五、2018年“三公”经费预算安排情况说明

（具体内容与本部门2018年“三公”经费预算实际情况相衔接）

1、2018年“三公”经费支出预算表

单位：万元

2、2018年“三公”经费支出预算安排情况说明

舒城县人民法院2018年度“三公”经费支出预算为188万元，比2017年预算减少2万元，下降1%。其中：公务接待费支出预算为48万元，公务用车购置及运行费支出预算为140万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元

（二）公务接待费支出48万元，比2017年预算减少2万元，下降4%，该项经费主要用于接待因公务来院就餐的人员，下降原因主要是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出140万元，比2017年预算增加50万元，上升35.71%。其中：公务用车运行费90万元，比2017年预算持平；该项经费主要用于院内执法执勤车辆的日常运行和维护等支出。公务用车购置费50万元，比2017年预算增加50万元，增长100%，增长原因主要是计划购置两辆执勤车辆；该项经费主要用于购置执勤车辆。

【注：各部门均要公开“三公”经费预算，部门预算未安排支出的应当公开空白表并予以说明。各项“三公”经费（包括该项经费本年未安排、上年未安排、2018年预算与上年持平等）均要说明增减变化情况及其原因。】

十六、2018年部门机关运行经费安排情况

法院2018年机关运行经费预算604万元，其中：差旅费40万元，公务接待费48万元，日常维护（修）费100万元，办公费30万元，印刷费15万元，邮电费40万元，会议费5万元，培训费30万元，福利费30万元，专用材料费5万元，办公设备购置42万元，水费4万元，电费45万元，物业管理费30万元，公务用车购置50万元，公务用车运行维护费90万元。

十七、2018年部门国有资产占有使用情况说明

舒城县人民法院各单位共有车辆16辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车15辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车2辆，购置费50万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 2018年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。