舒城县人民检察院2017年部门决算
2018年8月
目 录
第一部分舒城县人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 第二部分 舒城县人民检察院2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 舒城县人民检察院2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
附件:
舒城县人民检察院2017年部门决算情况
第一部分 舒城县人民检察院概况
一、部门职责
人民检察院作为国家司法机关,依法行使各项法律监督职能,对于危害国家安全、危害公共安全、侵犯公民人身权利财产权利、职务犯罪和其他重大犯罪案件,行使批捕、起诉权,对于不服法院一审判决的案件,有权提起抗诉;接受当事人的控告申诉,及时审查,并将材料线索移送相关部门;依法行使公益诉讼权利,保障公共利益得到保护;对于监狱、看守所的各项活动是否合法,实行监督,维护犯罪嫌疑人和服刑人员的基本权利。
二、机构设置
从决算单位构成看,舒城县人民检察院2017年度部门决算仅包括:舒城县人民检察院本级决算,与预算一致。详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
舒城县人民检察院本级 |
|
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第二部分 舒城县人民检察院2017年部门决算表
收入支出决算总表
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公开01表 |
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部门: |
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金额单位:万元 |
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收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏 次 |
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一、财政拨款收入 |
1566.88 |
一、一般公共服务支出 |
|
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二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
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三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
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四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
1502.75 |
|
五、附属单位上缴收入 |
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五、教育支出 |
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六、其他收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、债务还本支出 |
|
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|
二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
1566.88 |
本年支出合计 |
1502.75 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
203.4 |
年末结转和结余 |
267.53 |
|
|
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|
总计 |
1770.28 |
总计 |
1770.28 |
收入决算表
|
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公开02表 |
|||
部门: |
|
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金额单位:万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
1566.88 |
1566.88 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1566.88 |
1566.88 |
|
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20404 |
检察 |
1566.88 |
1566.88 |
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支出决算表
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公开03表 |
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部门: |
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金额单位:万元 |
||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
1502.75 |
1164.65 |
338.11 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1502.75 |
1164.65 |
338.11 |
|
|
|
||
20404 |
检察 |
1502.75 |
1164.65 |
338.11 |
|
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||
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财政拨款收入支出决算总表
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公开04表 |
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部门: |
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金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1566.88 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
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三、国防支出 |
|
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四、公共安全支出 |
1502.75 |
|
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|
五、教育支出 |
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|
六、科学技术支出 |
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|
七、文化体育与传媒支出 |
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|
八、社会保障和就业支出 |
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|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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|
十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
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|
十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
|
二十一、其他支出 |
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|
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|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
1566.88 |
本年支出合计 |
1502.75 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
203.4 |
年末财政拨款结转和结余 |
267.53 |
|
一般公共预算财政拨款 |
203.4 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
合计 |
1770.28 |
合计 |
1770.28 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
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公开05表 |
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部门: |
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金额单位:万元 |
||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
203.4 |
203.4 |
|
1566.88 |
1203.88 |
363 |
1502.75 |
1164.65 |
338.11 |
267.53 |
242.64 |
24.89 |
|
|||||||||||
204 |
公共安全支出 |
203.4 |
203.4 |
|
1566.88 |
1203.88 |
363 |
1502.75 |
1164.65 |
338.11 |
267.53 |
242.64 |
24.89 |
|
|||||||||||
20404 |
检察 |
203.4 |
203.4 |
|
1566.88 |
1203.88 |
363 |
1502.75 |
1164.65 |
338.11 |
267.53 |
242.64 |
24.89 |
|
|||||||||||
|
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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公开06表 |
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部门: |
|
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金额单位:万元 |
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||
301 |
工资福利支出 |
889.13 |
302 |
商品和服务支出 |
36.27 |
310 |
其他资本性支出 |
|||||||
30101 |
基本工资 |
372.24 |
30201 |
办公费 |
3.39 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||||
30102 |
津贴补贴 |
64.07 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.01 |
||||||
30103 |
奖金 |
378.92 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.42 |
||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
51.63 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||||||
30106 |
伙食补助费 |
1.83 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||||||
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
||||||
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
20.44 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
237.82 |
30211 |
差旅费 |
1.28 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||||
30301 |
离休费 |
7.16 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||||
30302 |
退休费 |
94.68 |
30213 |
维修(护)费 |
3.99 |
31013 |
公务用车购置 |
|
||||||
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
0.36 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||||
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
||||||
30305 |
生活补助 |
7.91 |
30216 |
培训费 |
1.12 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||||
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.23 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
||||||
30307 |
医疗费 |
3.88 |
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
||||||
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
1.02 |
30402 |
事业单位补贴 |
|
||||||
30309 |
奖励金 |
2.95 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
||||||
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
14.98 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
||||||
30311 |
住房公积金 |
118.20 |
30227 |
委托业务费 |
2.16 |
307 |
债务利息支出 |
|
||||||
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
0.87 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||||||
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
||||||
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
||||||
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.04 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.86 |
|
|
|
||||||
人员经费合计 |
1126.95 |
公用经费合计 |
37.69 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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|
注:舒城县人民检察院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据
第三部分 舒城县人民检察院2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1770.28万元(含年初结转结余)、支出总计1502.75万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收入增加251.33万元,增长16.5%,主要原因:一是司法体制改革,员额内检察官实行工资套改、落实三类人员绩效考核奖金制度;二是二是司法警察法定工作日外加班补贴及执勤津贴调整;三是人员工资的正常晋升。与2016年相比,支出下降16.2万元,下降1.1%,主要原因:一是退休人员工资从2017年10月起由财政发放转为社保基金发放;二是部分津补贴发放延迟,纳入18年进行核算,导致17年支出减少。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计1566.88万元,其中:财政拨款收入1566.88万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1502.75万元,其中:基本支出1164.65万元,占77.5%;项目支出338.11万元,占22.5%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1770.28万元(含年初结转结余)、支出总计1502.75万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收入增加251.33万元,增长16.5%,主要原因:一是司法体制改革,员额内检察官实行工资套改、落实三类人员绩效考核奖金制度;二是司法警察法定工作日外加班补贴及执勤津贴调整;三是人员工资的正常晋升。与2016年相比,支出下降16.2万元,下降1.1%,主要原因:一是退休人员工资从2017年10月起由财政发放转为社保基金发放;二是部分津补贴发放延迟,纳入18年进行核算,导致17年支出减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度收入总计1770.28万元(含年初结转结余)。与2016年相比,收入增加251.33万元,增长16.5%,主要原因:一是司法体制改革,员额内检察官实行工资套改、落实三类人员绩效考核奖金制度;二是司法警察法定工作日外加班补贴及执勤津贴调整;三是人员工资的正常晋升。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度支出总计1502.75万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,支出下降16.2万元,下降1.1%,主要原因:一是退休人员工资从2017年10月起由财政发放转为社保基金发放;二是部分津补贴发放延迟,纳入18年进行核算,导致17年支出减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1502.75万元,主要用于以下方面:公共安全(类)-检察(类)支出1502.75万元,占100%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为884.4万元,支出决算为1502.75万元,完成年初预算的169.9%。决算数大于预算数的主要原因:一是中央和省级转移支付资金未纳入年初预算;二是司法体制改革,员额内检察官实行工资套改、落实三类人员绩效考核奖金制度,未纳入年初预算,属于预算追加部分;三是2017年度,司法警察法定工作日外加班补贴及执勤补贴调整未纳入年初预算,属于预算追加部分。其中:基本支出1164.65万元,占77.5%;项目支出338.11万元,占22.5%。具体情况如下:
1.公共安全支出(类)检察(款)年初预算为884.4万元,支出决算为1502.75万元,完成年初预算的169.9%,决算数大于预算数的主要原因是:一是中央和省级转移支付资金未纳入年初预算;二是司法体制改革,员额内检察官实行工资套改、落实三类人员绩效考核奖金制度,未纳入年初预算,属于预算追加部分;三是2017年度,司法警察法定工作日外加班补贴及执勤补贴调整未纳入年初预算,属于预算追加部分
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出1164.65万元,其中人员经费1126.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费37.69万元,主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、办公设备购置、专用设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
舒城县人民检察院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度,舒城县人民检察院机关运行经费支出37.69万元,比2016年减少46.61万元,下降55.3%,主要原因是进一步压缩行政性支出,部分支出纳入办案业务支出中进行核算。
(二)政府采购支出情况。
2017年度,舒城县人民检察院政府采购支出总额6.2万元,其中:政府采购货物支出6.2万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日,舒城县人民检察院共有车辆7辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套),我院现有房屋建筑物共计三栋,主办公楼一栋、专业技术用房一栋、附属性房屋一栋。其中主办公楼入账价值786.7万元,专业技术用房入账价值287.7万,车库及宿舍楼入账价值75.5万;高速扫描仪一套,入账价值22万;档案密集架一套,入账价值10万;办公用台式电脑、笔记本电脑、复印机、打印机、扫描仪、碎纸机、办公桌椅、衣柜若干。
(四)关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,舒城县人民检察院组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共5个项目,涉及资金41万元,占项目预算总额的100%。评价结果达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
舒城县人民检察院2017年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
28 |
16.8 |
因公出国(境)费 |
0 |
0 |
公务接待费 |
12 |
5.3 |
公务用车购置及运行费 |
16 |
11.5 |
其中:公务用车运行维护费 |
16 |
11.5 |
公务用车购置 |
0 |
0 |
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
舒城县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28万元,支出决算为16.8万元,完成预算的60%,决算数小于预算数的主要原因:一是监察体制改革,检察机关职务犯罪侦查权划转,人员、部门、职能减少,导致公务接待费用、公务用车运行维护费减少;二是本院进一步加强三公经费支出管理,严格控制接待标准、陪餐人数、公车使用,坚决杜绝接待用酒,压缩三公消费水平。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为本院决算数。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
舒城县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算5.3万元,占31.6%;公务用车购置及运行费支出决算11.5万元,占68.4%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算相比,未发生变化。
2.公务接待费支出5.3万元, 与2016年度决算相比,减少1.6万元,下降23.2%,下降的原因:一是监察体制改革,检察机关职务犯罪侦查权划转,人员、部门、职能减少,导致公务接待场次减少,费用减少;二是本院进一步加强三公经费支出管理,严格控制接待标准、陪餐人数,坚决杜绝接待用酒,压缩三公消费水平。2017年舒城县人民检察院国内公务接待共83批次(其中外事接待0批次),664人次(其中外事接待0人次)。主要是用于省、市检察院来我院调研工作、参与办案;乡镇来人联系相关工作等。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。
3.公务用车购置及运行费支出11.5万元,与2016年度决算相比,减少1.44万元,下降11.1%,下降(增长)的原因:一是监察体制改革,检察机关职务犯罪侦查权划转,人员、部门、职能减少;同时,将一辆车移交县纪委管理使用,公务用车运行维护费减少;二是本院进一步加强公车管理,压缩三公消费水平。2017年没有安排公务用车购置费(如有安排,请说明购置数),全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于保障各业务部门办案需要。2017年底,舒城县人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
联系方式:舒城县人民检察院办公室
电子邮箱:0509.aufe.edu@163.com。