舒城县周瑜文化研究会2018年部门预算
舒城县周瑜文化研究会2018年部门预算
2018年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.部门主要职责
2.2018年度主要工作任务
3.部门预算单位构成、部门机构设置和人员情况
第二部分 2018年部门预算表
1、周瑜文化研究会2018年财政拨款收支预算总表
2、周瑜文化研究会2018年一般公共预算支出预算表
3、周瑜文化研究会2018年一般公共预算基本支出预算表
4、周瑜文化研究会2018年政府性基金预算支出预算表
5、周瑜文化研究会2018年国有资本经营预算支出预算表
6、周瑜文化研究会2018年收支预算总表
7、周瑜文化研究会2018年收入预算总表
8、周瑜文化研究会2018年支出预算总表
9、周瑜文化研究会2018年“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算安排情况说明
1、2018年部门收入预算情况
2、2018年部门支出预算情况
3、2018年部门项目支出预算绩效目标设置及编制情况
4、机关运行经费预算安排情况
5、政府采购预算安排情况
6、国有资产占有情况
7、2018年“三公”经费预算安排情况说明
第四部分 2018年部门预算重要名词解释
第一部分 舒城县周瑜文化研究会基本概况
一、部门主要职责
以研究周瑜生平和史迹及其家族为主要内容和范围，进行与周瑜有关的各类宣传活动；研究、宣传舒城名人和乡土文化。
二、2018年度主要工作任务
出版《周瑜传奇》
三、部门预算单位构成、部门机构设置和人员情况
1、部门预算单位构成
周瑜文化研究会2018年度部门预算纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
周瑜文化研究会 |
事业单位 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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10 |
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11 |
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注：单位性质可填写：行政单位、公益一类事业单位、公益二类事业单位和未划分类别，参照行政单位或公益*类事业单位管理。
2、部门机构设置和人员情况
单位编制4人，在编2人
第二部分 预算安排情况2018年舒城县周瑜文化研究会预表
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部门公开表1 周瑜文化研究会2018年财政拨款收支预算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
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一、上年结余 |
|
一、本年支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
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（一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（二）国防支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
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（三）公共安全支出 |
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（四）教育支出 |
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二、本年收入 |
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（五）科学技术支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
37.96 |
（六）文化体育与传媒支出 |
|
37.96 |
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经常收入预算拨款 |
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（七）社会保障和就业支出 |
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国库管理非税收入 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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…… |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
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支出总计 |
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部门公开表2
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周瑜文化研究会2018年一般公共预算支出预算表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
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20101 |
人大事务 |
|
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2010101 |
行政运行 |
|
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2010102 |
一般行政管理事务 |
|
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|
…… |
文化创作与保护 |
|
17.96 |
20 |
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合计 |
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部门公开表3
|
周瑜文化研究会2018年一般公共预算基本支出预算表 |
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
9.47 |
|
30101 |
基本工资 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
30104 |
社保保障缴费 |
2.7 |
|
…… |
…… |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
4.66 |
|
30201 |
办公费 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
…… |
对个人和家庭补助 |
1.13 |
|
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|
合计 |
17.96 |
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部门公开表4
|
周瑜文化研究会2018年政府性基金预算支出预算表 |
|
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|
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|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算拨款 收入 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
|
2070701 |
资助国产电影放映 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
|
2070702 |
资助城市影院 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
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|
|
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…… |
…… |
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|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
|
注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并说明：“周瑜文化研究会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。 |
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部门公开表5
|
周瑜文化研究会2018年国有资本经营预算支出预算表 |
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|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
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…… |
…… |
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|
合计 |
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|
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|
||||
|
注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并说明：“周瑜文化研究会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 |
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部门公开表6
|
周瑜文化研究会2018年收支预算总表 |
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|
单位：万元 |
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|
收 入 |
支 出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
39.76 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
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|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、科学技术支出 |
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|
事业收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
39.76 |
|
|
经营收入 |
|
|
|
|
|
上级补助收入 |
|
…… |
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|
|
附属单位上缴收入 |
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|
|
其他 |
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本年收入合计 |
39.76 |
本年支出合计 |
39.76 |
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上年结余 |
|
结转下年 |
|
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|
|
|
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|
收入总计 |
39.76 |
支出总计 |
39.76 |
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周瑜文化研究会2018年收入预算总表
|
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|
功能科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
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201 |
一般公共服务支出 |
|
|
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|
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20101 |
人大事务 |
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2010101 |
行政运行 |
|
|
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|
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|
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|
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…… |
文化创作与保护 |
|
|
39.76 |
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
39.76 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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部门公开表8
周瑜文化研究会2018年支出预算总表 |
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|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
…… |
文化创作与保护 |
37.96 |
17.96 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
37.96 |
17.96 |
20 |
||
部门公开表9
周瑜文化研究会2018年“三公”经费支出预算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
|
合 计 |
5.5 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
|
公务接待费 |
3 |
|
公务用车购置及运行费 |
2.5 |
|
其中：公务用车运行费 |
2.5 |
|
公务用车购置费 |
0 |
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门收入预算情况
2018年部门收入预算总计37.96 万元，较上年预算增长4.9%，增加 1.89 万元，原因是人员经费增加。其中，财政拨款收入 37.96 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，其他收入 0 万元。
二、2018年部门支出预算情况
2018年部门支出预算总额 37.96 万元，较上年预算增长4.9%，增加1.89 万元，原因是人员经费增加。其中，基本支出 17.96 万元，项目支出 20 万元。
三、2018年部门项目支出预算绩效目标设置及编制情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“出版《周瑜传奇》”项目。
（1）项目概述。本项目主要出版《周瑜传奇》
（2）立项依据。
（3）实施主体。本项目由周瑜办文化研究会单位负责实施。
（4）实施周期。2018年7月1日至2019年7月1日。
（5）项目内容。
（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算7.1万元。
（7）绩效目标和指标。
|
部门预算财政支出绩效目标表 |
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|
（2018年度） |
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|
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项目名称 |
出版《周瑜传奇》 |
|||||||
|
实施单位 |
周瑜文化研究会 |
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项目属性 |
|
|||||||
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项目资金（万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
7.1 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
7.1 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
总体目标 |
起止时间 |
年度目标 |
|
|
||||
|
2018年7月1日至2019年7月1日 |
|
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
|
|
数量指标 |
|
|
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|
质量指标 |
|
|
质量指标 |
|
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|
时效指标 |
|
|
时效指标 |
|
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|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
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其他 |
|
|
其他 |
|
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
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社会效益指标 |
|
|
社会效益指标 |
|
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生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
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|||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
其他 |
|
|
其他 |
|
|
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
服务对象满意度指标 |
|
|
||
|
其他 |
|
|
其他 |
|
|
|||
2.“……”项目。
（1）项目概述。……。
（2）立项依据。……。
（3）实施主体。……。
（4）实施周期。……。
（5）项目内容。……。
（6）年度预算安排。……。
（7）绩效目标和指标。
……
（县财政局批复绩效目标的项目，公开项目情况及绩效目标指标信息）
（二）绩效目标设置情况。
（如部门预算批复了绩效目标说明如下）
周瑜文化研究会2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了1个等1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款7.1万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。
（如部门预算未批复绩效目标说明如下）
周瑜文化研究会2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
四、机关运行经费预算安排情况
周瑜文化研究会2018年机关运行经费财政拨款预算7万元，主要用于单位日常运行支出。
（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。各预算部门均要公开机关运行经费。）
五、政府采购预算安排情况
（如本部门无政府采购服务预算拨款支出说明如下）
周瑜文化研究会2018年没有政府采购服务预算拨款收入，也没有使用政府采购服务预算拨款安排的支出。
（如本部门有政府采购服务预算拨款支出说明如下）
周瑜文化研究会2018年各单位政府采购服务预算总额7.1万元。比2017年预算增加7.1万元，增长原因主要是2017年无政府采购。
六、国有资产占有情况
周瑜文化研究会各单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
七、2018年“三公”经费预算安排情况说明
1、2018年“三公”经费支出预算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
|
合 计 |
5.5 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
|
公务接待费 |
3 |
|
公务用车购置及运行费 |
2.5 |
|
其中：公务用车运行费 |
2.5 |
|
公务用车购置费 |
0 |
2、2018年“三公”经费支出预算安排情况说明
周瑜文化研究会2018年度“三公”经费支出预算为5.5万元，比2017年相比持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为3万元，公务用车购置及运行费支出预算为2.5万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元, 比2017年预算增加或减少0万元，经费使用是否严格执行相关规定。
（二）公务接待费支出3万元，与2017年预算持平，该项经费主要用于日常接待。经费使用是否严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例等相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出2.5万元，与2017年预算持平。其中：公务用车运行费2.5万元，与2017年预算持平，该项经费主要用于出差等支出。公务用车购置费0万元。
【注：各部门均要公开“三公”经费预算，部门预算未安排支出的应当公开空白表并予以说明。各项“三公”经费（包括该项经费本年未安排、上年未安排、2018年预算与上年持平等）均要说明增减变化情况及其原因。】
第四部分 2018年部门预算重要名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、……：……。
（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增加相关名词解释）
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