舒城县桃溪镇中心学校2025年预算信息

发布时间：2025-06-19 11:16 信息来源：舒城县教育局我要纠错【字体：大中小】

舒城县桃溪镇中心学校

2025年单位预算

2025年1月

第一部分 部门/单位概况

1.主要职责

2.部门/单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年预算报表

1.舒城县桃溪镇中心学校2025年收支总表

2.舒城县桃溪镇中心学校2025年收入总表

3.舒城县桃溪镇中心学校2025年支出总表

4.舒城县桃溪镇中心学校2025年财政拨款收支总表

5.舒城县桃溪镇中心学校2025年一般公共预算支出表

6.舒城县桃溪镇中心学校2025年一般公共预算基本支出表

7.舒城县桃溪镇中心学校2025年政府性基金预算支出表

8.舒城县桃溪镇中心学校2025年国有资本经营预算支出表

9.舒城县桃溪镇中心学校2025年基本支出总表

10.舒城县桃溪镇中心学校2025年项目支出总表

11.舒城县桃溪镇中心学校2025年政府采购支出表

12.舒城县桃溪镇中心学校2025年政府购买服务支出表

13.舒城县桃溪镇中心学校2025年“三公”经费支出预算表

14.舒城县桃溪镇中心学校2025年项目支出绩效目标表

第三部分 2025年部门/单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门/单位概况

一、主要职责

（一）贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，执行教育行政部门的指示，努力按教育规律办学，全面完成中学教育任务。

（二）建立健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学校的正常秩序。组织学校的教学工作。坚持以教学为中心来安排各项工作。

（三）编制学校年度经费预算，管理教育专项资金、教育基建、教育拨款；负责学校的收费管理并实施监督。

（四）承办政府和上级主管部门交办的各项工作。

二、部门/单位预算构成

舒城县桃溪镇中心学校单位性质为事业单位。截至2024年12月，舒城县桃溪镇中心学校实有各类人员 262 人，其中在职 137 人、离休 0 人、退休 125 人。

三、2025年度主要工作任务

（一）完善学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学校的正常秩序。

（二）组织学校的教学工作。坚持以教学为中心来安排各项工作。组织教师进行各类安全教育培训。

第二部分 2025年部门/单位预算表

舒城县桃溪镇中心学校2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.舒城县桃溪镇中心学校2025年收支总表（附件表1）

2.舒城县桃溪镇中心学校2025年收入总表（附件表2）

3.舒城县桃溪镇中心学校2025年支出总表（附件表3）

4.舒城县桃溪镇中心学校2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.舒城县桃溪镇中心学校2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.舒城县桃溪镇中心学校2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.舒城县桃溪镇中心学校2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.舒城县桃溪镇中心学校2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.舒城县桃溪镇中心学校2025年基本支出总表（附件表9）

10.舒城县桃溪镇中心学校2025年项目支出总表（附件表10）

11.舒城县桃溪镇中心学校2025年政府采购支出表（附件表11）

12.舒城县桃溪镇中心学校2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.舒城县桃溪镇中心学校2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.舒城县桃溪镇中心学校2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，舒城县桃溪镇中心学校所有收入和支出均纳入预算管理。舒城县桃溪镇中心学校2025年收支总预算2729.64万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金，支出全部是教育支出。

二、关于2025年收入总表的说明

舒城县桃溪镇中心学校2025年收入预算2729.64万元，其中：本年收入2729.64万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入2729.64万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2669.64万元，占97.8%，较2024年预算增加79.93万元，增长3.1%，增长原因主要是人员工资增加；财政专户管理资金收入60万元，占2.2%，较2024年预算增加24万元，增长66.7%，增长原因主要是幼儿学生人数增加。

三、关于2025年支出总表的说明

舒城县桃溪镇中心学校2025年支出预算2729.64万元，较2024年预算增加103.63万元，增长3.94%，增长原因主要是人员工资增加；幼儿学生人数增加。其中，基本支出2669.94万元，占97.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出60万元，占2.2%，主要用于学校的正常开支。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

舒城县桃溪镇中心学校2025年财政拨款收支预算2669.94万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2669.94万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2669.94万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：教育支出2669.94万元，占100%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

舒城县桃溪镇中心学校2025年一般公共预算支出2669.94万元，较2024年预算增加79.93万元，增长3.1%，增长原因主要是人员工资增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出2669.94万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算2669.94万元，较2024年预算增加79.93万元，增长3.1%，增长原因主要是人员工资增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

舒城县桃溪镇中心学校2025年一般公共预算基本支出2669.64万元，其中，人员经费2664.64万元，公用经费5万元。

（一）人员经费2664.64万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费5万元，主要包括：会议费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

舒城县桃溪镇中心学校2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

舒城县桃溪镇中心学校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

舒城县桃溪镇中心学校2025年预算共安排项目支出60万元，较2024年预算增加24万元，增长66.7%，增长原因主要是幼儿学生人数增加。主要包括：财政专户管理资金安排60万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

舒城县桃溪镇中心学校2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

舒城县桃溪镇中心学校2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，舒城县桃溪镇中心学校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2024年相比持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，2025年较2024年预算持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“教育事业发展”项目。

（1）项目概述。主要用于学校办公经费支出。

（2）立项依据。根据安徽省物价局、安徽省财政厅、安徽省教育厅皖价行费〔2000〕259号、〔2006〕15号文件精神。

（3）实施主体。舒城县桃溪镇中心学校。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。学费收入。

（6）年度预算安排。财政专户管理资金60万元。

（7）绩效目标。用于学校办公经费支出，确保学校教育事业健康发展。


项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			2025年教育事业发展项目（非税安排）
主管部门及代码			[046]舒城县教育局		实施单位	舒城县桃溪镇中心学校
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		60.00
			其中：财政拨款		0.00
			上年结转		0.00
			其他资金		60.00
年度目标	保障幼儿园正常活动开展，促进学前教育发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		聘用保育员	4人
				聘用临时教师	13人
		质量指标		经费发放合规性	是
				聘用人员考核达标率	≥98%
		时效指标		劳务费发放时效	按月发放每月15日前
		成本指标		聘用教师工资	≤4万元/人/年
				项目总额	≤60万元
				聘用保育员工资	≤2万元/人/年
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		为社会和家庭提供优质教育	成效明显
		生态效益指标
		可持续影响指标		保证学校正常运转	成效明显
	满意度指标	满意度指标		学生满意度	≥91%
				家长满意度	≥91%

（二）机关运行经费。

舒城县桃溪镇中心学校系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本单位1家单位运行经费财政拨款预算5万元，与2024年持平，持平主要原因是例行节俭，压缩开支。

（三）政府采购情况。

2025年舒城县桃溪镇中心学校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，舒城县桃溪镇中心学校固定资产总金额2488.97万元，较上年增加1203.98万元，其中，土地、房屋及构筑物2014.18万元、设备387.24万元、其他资产85.55万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，舒城县桃溪镇中心学校1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排60万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。