舒城县五显镇中心学校2024年决算信息

 

舒城县五显镇中心学校2024年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年8月

 

 

 

目  录

第一部分 舒城县五显镇中心学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 舒城县五显镇中心学校2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 舒城县五显镇中心学校2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 舒城县五显镇中心学校概况

一、 主要职责

根据县政府文件规定，舒城县五显镇中心学校主要职责是：教育、教学、培养人才。

（一）贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，执行教育行政部门的指示，努力按教育规律办学，全面完成中学教育任务。

（二）建立健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学校的正常秩序。组织学校的教学工作。坚持以教学为中心来安排各项工作。

（三）编制学校年度经费预算，管理教育专项资金、教育基建、教育拨款；负责各级各类学校的收费管理并实施监督。

（四）承办政府和上级主管部门交办的各项工作。

二、单位决算构成

舒城县五显镇中心学校2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

 

 

 

 

第二部分 舒城县五显镇中心学校2024年度单位决算表

收入决算表

 

             

支出决算表

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 舒城县五显镇中心学校2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2782.95万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2782.95万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加2324.84万元，增长507%，主要原因是2023年度工资福利支出由教育局统一填报。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2782.95万元，其中：财政拨款收入2753.99万元，占99%；事业收入28.97万元，占1%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2782.95万元，其中：基本支出1404.93万元，占51%；项目支出1378.02万元，占49%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2753.99万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2753.99万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2341.21万元，增长567%，主要原因是2023年度工资福利支出不是教育局统一填报。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2752.99万元，占本年支出的99%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2340.21万元，增长567%。主要原因是2023年度工资福利支出不是教育局统一填报。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2753.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出2752.99万元，占99.9%；其他类支出1万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2752.99万元，支出决算为2752.99万元，完成年初预算的100%.其中:基本支出1375.96万元，占49.9%；项目支出1377.02万元，占50.1%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）基本支出（项）。年初预算为1375.96万元，支出决算为1375.96万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）项目支出（项）。年初预算为1377.02万元，支出决算为1377.02万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1364.41万元，其中：人员经费1029.11万元，主要包括:津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11.55万元，主要包括）：办公费、电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1万元，本年支出1万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 用于教育事业的彩票公益金支出。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%.

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。

“舒城县五显镇中心学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，舒城县五显镇中心学校运行经费支出2.21万元，比2023年增加2.21万元，增长%。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，舒城县五显镇中心学校政府采购支出总额11.94万元.

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，舒城县五显镇中心学校共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金207.95万元。从评价情况看，所有项目均按照计划实施并完成，达到预期绩效目标和效果。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位所有支出均按照年初预算进行实施，达到预期绩效目标和效果。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映学校工会经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

学校工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为32.57万元，执行数为32.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织了教职工活动；二是提高了教职工的工作积极性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

学校工会经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

舒城县五显镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

    一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

 

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                       

    二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

舒城县五显镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为2.21万元，完成预算的%，较上年减少0.39万元，下降15%。决算数大于预算数的主要原因是公务接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

舒城县五显镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算2.21万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为2.21万元，完成预算的%；较上年减少0.39万元，下降15%。决算数大于预算数的主要原因是公务接待费增加。决算数较上年减少的主要原因是控制公务接待费。2024年舒城县五显镇中心学校国内公务接待共40批次（其中外事接待0批次），450人次（其中外事接待0人次）。主要是用于交流研讨，公开课等。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《舒城县委 舒城县人民政府公务接待暂行规定》等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费

舒城县五显镇中心学校2024年没有安排公务用车购置费、运行维护费。