万佛湖镇中心学校2024年度财政决算

 

舒城县万佛湖镇中心学校2024年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年8月

 

目  录

第一部分 舒城县万佛湖镇中心学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 舒城县万佛湖镇中心学校2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 舒城县万佛湖镇中心学校2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 舒城县万佛湖镇中心学校概况

一、主要职责

根据县政府文件规定，舒城县万佛湖镇中心学校主要职责是：

（一）全面贯彻教育方针，坚持育人为本，德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，办好人民满意的教育。

（二）认真编制和实施学校的长期规划，年度计划和学期计划。

（三）实施义务教育阶段教育，坚持以教学为中心，不断研究改进教学方法，努力提高教育教学水平。

（四）贯彻实施正确的教育教学方法 ，正确处理教学教研的关系，切实搞好学科教学等工作，组织开展教科研活动，不断提高学术水平。

（五）加强对学生的思想品德教育，以社会主义荣辱观教育学生，实施义务教育，促进基础教育发展。

（六）实施以县为主的农村义务教育管理体制，接受县教育局的管理、组织、指挥和监督，接受镇党委、政府教育管理职责内工作管理与监督，并服从相关工作安排。

二、单位决算构成

舒城县万佛湖镇中心学校2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分 舒城县万佛湖镇中心学校2024年度单位决算表

 

 

收入决算表

 

            

  

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 舒城县万佛湖镇中心学校2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3218.75万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3218.75万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加2813.52万元，增加694.30%，主要原因是人员经费决算本年度由学校统计，上年度由教育局统一决算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3218.75万元，其中：财政拨款收入3187.57万元，占99.03%；事业收入31.18万元，占0.97%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3218.75万元，其中：基本支出2583.92万元，占80.28%；项目支出634.82万元，占19.72%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3187.57万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3187.57万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2835.86万元，增加806.31%，主要原因是人员经费决算本年度由学校统计，上年度由教育局统一决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3187.57万元，占本年支出的99.03%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2835.86万元，增加806.31%。主要原因是人员经费决算本年度由学校统计，上年度由教育局统一决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3187.57万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3187.57万元，占100.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3026.84万元，支出决算为3218.75万元，完成年初预算的106.34%。决算数大于预算数的主要原因是幼儿园普及普惠投入增加。其中:基本支出2551.75万元，占79.28%；项目支出634.82万元，占19.73%。具体情况如下：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为9.18万元，支出决算为44.18万元，决算数大于预算数的主要原因是学前教育普及普惠投入增加。

2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为3017.66万元，支出决算为3140.9万元，完成年初预算的104.08%，决算数大于预算数的主要原因是追加部分公用经费，用于补助公用经费困难。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2551.45万元，其中：人员经费2479.19万元；公用经费72.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

舒城县万佛湖镇中心学校政府性基金预算收入1万元，使用政府性基金预算安排的用于彩票公益金支出1万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

舒城县万佛湖镇中心学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

舒城县万佛湖镇中心学校为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，舒城县万佛湖镇中心学校政府采购支出总额22.408万元，其中：政府采购货物支出22.408万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.408万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额22.408万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，舒城县万佛湖镇中心学校共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金199.48万元。从评价情况看，本年度项目支出为义务教育公用经费、义务教育营养改善计划、教师体检经费及工会经费项目。所有项目均按照计划实施并完成，达到预期绩效目标和效果。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位所有支出均按照年初预算进行实施，达到预期绩效目标和效果。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映营养餐改善计划项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

营养餐改善计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为52.88万元，执行数为52.88万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按照项目预算进行实施并完成；二是进一步提高了万佛湖中心学校营养改善计划的整体办学条件，达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

营养餐改善计划项目的《项目支出绩效自评表》。

 

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2024年度项目支出绩效自评表

 

 

 

舒城县万佛湖镇中心学校2024年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算

 

    一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

 

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                       

    二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

舒城县万佛湖镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年减少3.89万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是贯彻上级文件精神，减少接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

舒城县万佛湖镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%;公务接待费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100.0%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0.0%。原因是2023年度、2024年度均未安排因公出国（境）计划。故2024年舒城县万佛湖镇中心学校因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

2.公务接待费预算为2.2万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是贯彻上级文件精神，减少接待支出。2024年舒城县万佛湖镇中心学校国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。主要是学校无公务接待经费。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《舒城县委 舒城县人民政府公务接待暂行规定》等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100.0%；较上年减少0万元，下降0.0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置及运行维护费支出。决算数较上年持平的主要原因是2023、2024年度均未安排公务用车购置及运行维护费支出。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100.0%；较上年减少0万元，下降0.0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是2023、2024年度均未安排公务用车购置费。2024年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100.0%；较上年减少0万元，下降0.0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车运行维护费支出。决算数较上年持平的主要原因是2023、2024年度均未安排公务用车运行维护费支出。截至2024年12月31日，舒城县万佛湖镇中心学校开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。