中共舒城县委宣传部2024年部门预算公开

中共舒城县委宣传部

2024年部门预算

2024年1月

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第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.中共舒城县委宣传部2024年收支总表

2.中共舒城县委宣传部2024年收入总表

3.中共舒城县委宣传部2024年支出总表

4.中共舒城县委宣传部2024年财政拨款收支总表

5.中共舒城县委宣传部2024年一般公共预算支出表

6.中共舒城县委宣传部2024年一般公共预算基本支出表

7.中共舒城县委宣传部2024年政府性基金预算支出表

8.中共舒城县委宣传部2024年国有资本经营预算支出表

9.中共舒城县委宣传部2024年基本支出总表

10.中共舒城县委宣传部2024年项目支出总表

11.中共舒城县委宣传部2024年政府采购支出表

12.中共舒城县委宣传部2024年政府购买服务支出表

13.中共舒城县委宣传部2024年“三公”经费支出预算表

14.中共舒城县委宣传部2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据舒城县委办公室办[2019]26号文件规定，中共舒城县委宣传部主要职责是：

（一）贯彻执行党中央关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，按照中央宣传部和省委、市委、县委要求，部署全县宣传思想文化工作，督促检查落实情况。统筹协调县直宣传文化系统各部门之间的关系。

（二）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委及县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

（四）负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）贯彻落实中央、省、市关于精神文明建设的法律法规、政策和工作部署。在县文明委领导下，研究分析全县精神文明建设的重点工作，提出对策建议，拟订工作规划、计划、方案，做好组织协调、督查、考核和落实。负责组织、指导、协调精神文明创建活动，开展社会主义公民道德建设，组织评选精神文明建设先进典型，负责协调有关部门加强精神文明建设社会宣传。指导、督促全县未成年人思想道德建设工作。负责全县志愿服务工作的协调指导。

（六）统筹分析研判和引导社会舆论，组织全县突发公共事件应急新闻工作。指导协调县内媒体工作。

（七）统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展县内舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握全县宣传舆情动态，组织开展舆论斗争工作。从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。

（八）从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。做好爱国主义教育基地申报工作。组织开展舒城县青少年爱国主义读书教育活动。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（九）对全县文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业、旅游业及体育事业发展。按规定负责中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金和县级文化强县资金分配管理工作。承担文化体制改革相关工作。

（十）统筹协调全县对外宣传工作，研究拟订全县对外宣传方案，组织、邀请上级主要新闻媒体来我县采访。统筹组织全县对外传播能力建设，指导全县对外文化交流工作。统筹协调组织开展全县新闻发布工作。拟订全县重大事项对外宣传口径。

（十一）受县委委托，会同县委组织部管理县直宣传思想文化单位的领导干部。对乡镇（开发区）宣传委员的任免提出意见。负责指导加强全县宣传思想工作队伍的建设。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才队伍建设工作。负责全县新闻和政工系列专业技术职务评审申报工作。

（十二）归口管理县委讲师组。归口领导县融媒体中心。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

中共舒城县委宣传部2024年度部门预算为部本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月，中共舒城县委宣传部实有各类人员29    人，其中在职21人、离休0人、退休8人。

三、2024年度主要工作任务

（一）高举旗帜引航定向，推动党的创新理论深入人心。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这一首要政治任务，持续开展“大学习”，抓好“大宣讲”，突出“大调研”。

（二）是凝心聚力真抓实干，巩固壮大主流思想舆论阵地。全面落实意识形态工作责任制，防范化解意识形态领域重大风险，深化意识形态领域风险隐患排查、突出问题整治、阵地管理提升“三大行动”。坚持内宣外宣共同发力、网上网下一同推进，聚焦宣传党的二十大精神，持续讲好舒城故事。

（三）是丰富形式服务群众，实现精神文明创建全面开花。加强新时代文明实践中心（所、站）提档升级，完善志愿服务制度和工作体系，常态化开展群众性文化活动，广泛开展志愿服务关爱行动，持续丰富群众精神生活。

（四）是优化阵地擦亮品牌，助力文化事业产业繁荣发展。加大文艺精品创作力度，完善提升城乡公共文化服务体系，持续推进规上文化企业培育。

第二部分  2024年部门预算表

中共舒城县委宣传部2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.中共舒城县委宣传部2024年收支总表（附件表1）

2.中共舒城县委宣传部2024年收入总表（附件表2）

3.中共舒城县委宣传部2024年支出总表（附件表3）

4.中共舒城县委宣传部2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.中共舒城县委宣传部2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.中共舒城县委宣传部2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.中共舒城县委宣传部2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.中共舒城县委宣传部2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.中共舒城县委宣传部2024年基本支出总表（附件表9）

10.中共舒城县委宣传部2024年项目支出总表（附件表10）

11.中共舒城县委宣传部2024年政府采购支出表（附件表11）

12.中共舒城县委宣传部2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.中共舒城县委宣传部2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.中共舒城县委宣传部2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共舒城县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共舒城县委宣传部2024年收支总预算894.24万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

（一）本年收入894.24万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2023年预算减少92.35万元，下降9.36%，下降原因主要是项目经费预算收入减少。

（二）上年结转收入0万元，较上年持平。

三、关于2024年支出总表的说明

中共舒城县委宣传部2024年支出预算894.24万元，较2023年预算减少92.35万元，下降9.36%，下降原因主要是项目经费预算支出减少。其中，基本支出425.24万元，占47.55%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出469万元，占52.45%，主要用于文化强县建设资金项目、主流媒体合作宣传费项目、网信管理及舆情监测项目等。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

中共舒城县委宣传部2024年财政拨款收支预算894.24万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出787.97万元，占88.12%；社会保障和就业支出68.95万元，占7.71%；卫生健康支出11.58万元，占1.29%；住房保障支出25.74万元，占2.88%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共舒城县委宣传部2024年一般公共预算支出894.24万元，较2023年预算减少92.35万元，下降9.36%，主要原因是本年度项目经费支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出787.97万元，占88.12%；社会保障和就业支出68.95万元，占7.71%；卫生健康支出11.58万元，占1.29%；住房保障支出25.74万元，占2.88%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2024年预算268.21万元，较2023年预算增加56.04万元，增长26.41%，增长的原因是人员增加，人员、公用经费支出增加。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算469万元，较2023年预算减少146万元，下降23.74%，下降原因主要是项目支出经费减少。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2024年预算50.76万元，较2023年预算增加13.02万元，上升34.50%，上升的原因主要是事业人员增加，人员经费支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算17.46万元，较2023年预算减少10.94万元，下降38.52%，下降原因主要是本年度离休人员减少，致使离休费用减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算34.33万元，较2023年预算增加0.08万元，增长0.23%，增长的原因主要是人员正常工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算17.16万元，较2023年预算增加0.04万元，增长0.23%，增长的原因主要是正常工资增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算8.87万元，较2023年预算下降0.55万元，下降5.84%，下降的原因主要是行政人员减少，行政单位医疗支出减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算2.24万元，较2023年预算增加0.56万元，增长33.33%，增长的原因主要是事业人员增加，事业单位医疗支出增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算0.15万元，较2023年预算减少0.01万元，下降6.25%，下降的原因主要是行政人员减少，公务员医疗补助支出减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算0.32万元，较2023年预算持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算25.74万元，较2023年预算减少0.05万元，下降0.19%，下降的原因主要是行政人员减少，住房公积金支出减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

中共舒城县委宣传织部2024年一般公共预算基本支出425.24万元，其中，人员经费321.1万元，公用经费104.14万元。

（一）人员经费321.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费104.14万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

中共舒城县委宣传部2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

中共舒城县委宣传部2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

中共舒城县委宣传部2024年预算共安排项目支出469万元，较2023年预算减少146万元，下降23.74%，下降的原因主要是文化强县建设资金项目、主流媒体合作宣传费项目、网信管理及舆情监测项目经费预算减少。主要包括：本年财政拨款安排469万元（其中，一般公共预算拨款安排469万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

中共舒城县委宣传部2024年预算安排政府采购支出5.3万元，较2023年预算增加5.3万元，增长100%，增长的原因主要是文化强县建设资金项目政府采购支出增加。其中，一般公共预算安排5.3万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

中共舒城县委宣传部2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，中共舒城县委宣传部一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算9.5万元，与2023年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费9.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平0。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平0。该项经费主要用于保障县直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算9.5万元，与2023年相比持平，主要原因是厉行节约，严格公务接待费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“文化强县建设资金”项目。

（1）项目概述。本项目为促全县文化事业和文化产业发展，推进我县“新时代文明实践”中心、站所建设而设立。

（2）立项依据。舒发[2012]14号、办[2019]4号。

（3）实施主体。中共舒城县委宣传部

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。推进“新时代文明实践”中心、站所建设的个数全县100多个县直单位和22个乡镇、开发区395个村（社区）的新时代文明实践建设及开展活动。

（6）年度预算安排。财政拨款300万元（含上年结转0万元）。

（7）绩效目标。促进全县文化事业、文化产业发展，推动新时代文明实践中心、站、所建设，同时也为宣传舒城营造氛围、搭建平台。

（二）机关运行经费。

2024年中共舒城县委宣传部本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算104.14万元，较2023年增加67.81万元，增长186.65%，增长的主要原因是人员增加致使机关运行经费支出增加。

（三）政府采购情况。

2024年中共舒城县委宣传部政府采购预算总额5.3万元，其中：政府采购货物预算5.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，中共舒城县委宣传部固定资产总金额11.25万元，较上年减少22.64万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备11.07万元、其他资产0.18万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，中共舒城县委宣传部部门6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款469万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：中共舒城县委宣传部2024年预算报表（14张）

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